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2021

202

년도

년도 연간감사보고서

연간감사

연

2021년도

목 차

Ⅰ. 2021년도 감사실시 현황 ····················································· 1

Ⅱ. 2021년도 감사처분 현황 ····················································· 2

[붙임] 2021년도 연간 감사내역 ················································ 3

감 사 실

- 1 -

Ⅰ 2021년도 감사실시 현황

□ 실지감사 총 12회, 감사기간 66일, 감사연인원 311명 실시

◦ 전년대비 실지감사 2회 감소, 감사기간(7일) 및 감사연인원(70명) 증가

※ ΄20년 감사실시 현황 : 연간 총 14회, 감사기간 59일, 감사연인원 241명

감사사항 명

기 간

연인원(명) *

종합감사 ･ 2021년도 종합감사(본사, 제지본부, ID본부)

10. 19. ~ 11. 4. (12일)

146

특정감사

(6회)

･ 수출용지 제조 및 관리실태 특정감사

2. 15. ~ 2. 26. (10일)

･ 불리온 메달 영업관리 실태 특정감사

3. 17. ~ 3. 30. (14일)

･ 생산 및 품질관리 실태 특정감사

7. 26. ~ 8. 3. (6일)

･ 온라인 쇼핑몰 운영실태 특정감사

8. 30. ~ 9. 3. (5일)

･ 복무관리 특정감사

10. 26. ~ 11. 3. (9일)

･ 감사결과 이행실태 특정감사

12. 27. ~ 12. 28. (2일)

복무감사

(5회)

･ 2021년 제1차 복무감사

2. 10. ~ 2. 15. (2일)

･ 2021년 제2차 복무감사

6. 10. ~ 6. 11. (2일)

･ 2021년 제3차 복무감사

7. 29. (1일)

･ 2021년 제4차 복무감사

9. 15. (1일)

･ 2021년 제5차 복무감사

12. 21. ~ 12. 22. (2일)

계

총 12회

연 간 (66일)

311

※ 2020년 감사실시 현황(총 14회)

구 분

종합감사

특정감사

성과감사

복무감사

재무감사

계

감사일수

13일

21일

15일

6일

4일

연 인 원 *

111명

60명

45명

17명

8명

241

* 연인원 : 감사인원 × 감사실시 일수

- 2 -

Ⅱ

2021년도 감사처분 현황

□ 총 141건 처분, 신분상 조치인원 66명 및 재정상 조치금액 152백만 원

◦ 전년대비 처분건수(75건) 감소, 신분상(42명) 및 재정상(5백만 원) 조치 증가

※ ΄20년 감사처분 현황 : 연간 총 216건, 신분상 조치 24명, 재정상 조치 147백만 원

( 단위 : 건, 명, 천 원 )

구분

합 계

징계

(인원)

경고

(인원)

주의

(인원)

변상

(금액)

시정

(금액)

개선

(금액)

권고

(금액)

통보

(인원)

현지

조치

(금액)

모범

사례

(인원)

총

건수

신분상

조치
인원

재정상

조치
금액

종합
감사

6 151,865

(6)

(149,927)

(1,938)

(3)

특정
감사

(10)

(9)

(2)

복무
감사

(30)

계

141

66 151,865

(10)

(15)

(39)

(149,927)

(2)

(1,938)

(3)

주1) 작성기준 : 감사원 ｢공공감사정보시스템｣ 2021년도 총괄현황

- 신분상 조치인원 : 모범사례 인원(3명)은 산정에서 제외

주2) 2021년도 연간 감사내역 붙임 참조

※ 2020년 감사처분 현황

( 단위 : 건, 명, 천 원 )

합 계

징계 경고 주의 변상 시정 개선 권고 통보

현지
조치

모범
사례

건수

신분상

조치인원

재정상

조치금액

216

147,268

- 3 -

[붙임]

2021년도 연간 감사내역

□ 총 괄

감사
종류

계 획

실 적

처분내역(건)

감 사
사항수

대 상
기관수

실 시
연인원

감 사
사항수

대 상
기관수

실 시
연인원

징계 경고 주의 변상 시정 개선 권고 통보

현지
조치

모범
사례

의견서

발부 등

계

종합감사

275

146

특정감사

167

137

복무감사

일상감사

(797)

(5)

(411)

합 계

465

311

141

□ 주요 감사 지적사항 및 조치결과

◦ 2021년 1차 복무감사(2021. 2. 10. ~ 2. 15.)

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

주의

◦ 개인 보안관리 불철저

- 서류철 등이 보관된 캐비닛 열쇠 방치

- 관련 직원 주의(1명) 처분,

재발방지 철저 지시

시정

주의

◦ OOOOO센터 보안업무 불철저

- 신규 시설 구축･운영 시 보안업무 수행

방안 등을 마련하여 운영하여야 하나 OO

OOO센터 운영이 개시되었음에도 보안활동

방안을 마련하지 않는 등 보안업무의 관리

･감독을 소홀히 함.

- 관련 부서 주의 처분 및

OOOOOOO에 대한 보안

활동 수행방안 마련

시정

주의

◦ 정문 차량출입통제 업무 불철저

- OO본부 정문 출입에 대한 차량출입증 발급부

기록･관리를 소홀히 함.

- 차량출입 운영기준 마련,

차량출입증 발급 및 발급

대장 관리 철저 조치

현지

조치

(시정)

◦ OOOOO센터 OOO게이트 시스템 오류 시정

- OOO게이트 시스템 일부 오작동 확인

- 스피드게이트 시스템 오류

시정 및 정상 가동(신분증,

지문) 조치

- 4 -

◦ 수출용지 제조·관리실태 특정감사(2021. 2. 15. ~ 2. 26.)

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

감봉

견책

경고

◦ 수출용지 계약절차 준수 불철저

- 수요처로부터 OO테스트 결과를 수신하지 않고

OOO 제조의뢰 문서를 관련부서에 시달하여

잘못된 제품이 생산되도록 함.

- 관련 직원 견책(1명)･불문

경고(1명)･주의(1명) 처분,

계약절차 준수 철저 지시

견책

◦ 수출용지 생산 및 품질 관리 불철저

- OOO 생산 시 OO 규격 미달인 OOO을 기준

으로 생산하였으며, OOO에 대한 수요처 불

합격 통보에 따라 OO검사 재실시 및 부적합

판정으로 전량을 재생산함.

- 관련 직원 견책(2명) 처분,

OO 품질 관리기준 설정

및 OOOO 관리･감독 등

업무 철저 지시

경고

◦ 제품 OOOO 관리 등 불철저

- OO검사 결과 보류처리 해야 할 제품을 적합으로

처리하였고, 의무사항인 OOOO검사를 실시

하도록 조치하지 않았음.

- 관련 직원 경고(1명) 처분,

향후 부적합품 적출 관련

OOO검사 철저 지시

주의

◦ 수출용지 품질 확인 불철저

- 품질기준 및 작업조건에 OO OOO 부분

OOO 확인을 철저히 하라는 내용을 인지

하였음에도 소홀히 함.

- 관련 직원 주의(4명) 처분,

향후 평량 및 두께 등의

확인 철저 지시

경고

◦ 용지 OO 검사 관리 및 OO업무 불철저

- 부적합품 생산 예방을 위한 OO 검사를 실시

하지 않았고, OO업무 담당자로서 본 작업 전에

OOO에 대한 OO을 실시하지 않았음.

- 관련 직원 경고(1명) 처분,

작업지침 및 작업매뉴얼

개정

주의

◦ 제품 OO 불철저

- OO 품질이 수요처 제시 규격 이상인 경우에만

적정으로 OO 결의하여야 하나, 수요처에서

제시한 규격보다 미흡한 OOO을 적정으로

OO하였음.

- 관련 직원 주의(3명) 처분,

OOO 착수OO 관련 업무

철저 지시

- 5 -

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

경고

◦ OOOO 수정작업 및 검사업무 불철저

- OO 수정작업에 오류가 있었음에도 검사 결과

합격 처리함.

- 관련 직원 경고(3명) 처분,

작업지침에 따른 업무

철저 지시

개선

◦ OOOO 인계인수 절차 불합리

- 기관 간 인계인수 시 OO에 대한 전문성이

미흡한 담당자가 인수하여 OO 작업자에게

전달하고 있어 업무 효율성 저하가 우려됨.

- OO 수정작업에 필요한 OO 정보를 인계 과정

에서 제공할 필요가 있음.

- OOOO 인수 시 OOOO

과장이 인수과정 참여

- OOOO 인계절차 개선

시정

통보

◦ OOOO 측정 및 검사기준 불합리

- OO의 수정작업 전·후 검사를 실시하고 있으나 검사

항목과 합격기준 없이 합격 또는 불합격만 표기함.

- OO 수정기관은 검증에 필요한 OO측정기를 보유

하고 있지 않고, OO 제작기관은 OO측정기기가

있으나 검교정을 실시하고 있지 않음.

- 검사항목, 합격기준 등을

마련하여 작업지침 개정

- OO 측정기 검교정 및

OO 측정방안 마련

주의

◦ OO 제작 OO보고 관련업무 수행 부적정

- OOO 생산 전에 하도록 되어 있는 OO 제작

보고를 X개월 후인 OOO 생산 시 보고하도록 함.

- 관련 직원 주의(1명) 처분,

OO 제작 검사보고 관련

업무 철저 지시

시정

경고

개선

◦ OO검사 업무 및 운영 불철저

- 보류처리 대상 제품을 적합으로 처리함.

- ｢OO OO지침｣과 OO검사일지 간 정합성 필요

- 관련 직원 경고(2명) 처분,

OO검사 항목이 누락되지

않도록 일지에 반영 및

OO OO지침 개정

주의

권고

◦ ｢OO OO지침｣ 개정 불합리

- 여러 공정에 적용되는 ｢OO OO지침｣ 개정의 경우,

해당 공정에 대한 의견 수렴이 필요함.

- ｢지침｣에 반영하여야 하는 사항을 문서로 시달하여

업무를 수행하고 있음에도 개정사항에 반영하지

않음.

- 생산관리 및 품질관리 등

공정별 의견수렴을 통한

OO OO지침 개정

- 6 -

◦ 불리온 메달 영업관리 실태 특정감사(2021. 3. 17. ~ 3. 30.)

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

징계,

경고,

주의

요구

및 통보

(인사

자료)

◦ OOO 메달 사업 관련 직무수행 불철저

- OOO 메달 사업을 수행하면서 재무적 위험에

대비한 관리 소홀로 OOO OO을 초래하고

사후 처리 과정에서 내부통제 절차를 위반하여

의사결정의 기회를 상실케 한 OO에 대하여

그 행위를 인사자료로 통보하고 관련 직원에

대하여는 징계·경고 및 주의요구를 함.

- 관련 직원 기한부정직(1명)

･감봉(2명)･견책(1명)･불문

경고(1명)･경고(1명)･주의

(1명) 처분

- 규정 개정을 통한 관련

사항의 일상감사 확대

통보

◦ 영업활동에 따른 OO OO에 관한 사항

- 공사의 민간부문 대상 사업에서 OO OO 방식이

계약사무규칙과 다르게 운영하고 있어 이를

해소할 수 있는 방안을 검토하도록 조치함.

- 관련 사항 법률 검토,

사업리스크 관리 등을

위한 업무분장 반영 및

규정 개정

◦ 2021년 2차 복무감사(2021. 6. 10. ~ 6. 11.)

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

현지

조치

(주의)

◦ 소방시설 관리 불철저

- OO본부는 내용연수 및 충전기한이 경과된

OOOOO를 방치하는 등 소방시설 관리를

소홀히 함.

- 내용연수가 경과된 OO

OOO 불용처리

◦ 2021년 3차 복무감사(2021. 7. 29.)

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

주의

◦ 개인 보안관리 불철저

- 서류 등이 보관된 캐비닛 및 서랍통 미시건

- 관련 직원 주의(6명) 처분,

재발방지 철저 지시

- 7 -

◦ 생산·품질관리 실태 특정감사(2021. 7. 26. ~ 8. 3.)

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

시정

◦ OOOO 관리 불철저

- 소속기관의 수시 OOOO 변경 심사요청 사항

미처리하였고, XX년 이후 X년마다 OOOO의

정기적 현행화 작업 미실시

- 생산관련 제규범 일제

정비 지시 및 기술표준

(OOOO) 개정

시정

주의

◦ 작업매뉴얼 관리 불철저

- 작업방법이 일부 변경되었음에도 작업

매뉴얼에 반영하지 않음.

- 실제 작업방법을 반영한

작업매뉴얼 개정

경고

◦ OO평가 업무 불철저

- 연간단가 계약 시 OOO 제출 및 OO평가를 실시

하도록 규정하고 있으나, 종전 납품업체에 대해

OOO 규격평가를 OOO로 갈음

- 관련 부서 경고 처분 및

입찰공고에 따른 규격평가

관련 업무 철저 지시

주의

◦ 유해물질관리 절차 준수 불철저

- 유해물질 OO OOOOO를 제출받아 기준 충족여부

검증 후 현장시험을 실시하여야 하나, 기준 충족

여부를 검증하지 않은 채 현장시험을 실시

- 재발방지를 위한 담당자에

대해 유해물질 관리 절차서

교육 등 실시

개선

◦ OO설비 OO프로그램 백업관리방법 개선

- OO설비 OO프로그램 오류 등에 따른 장애

발생에 신속히 대응할 수 있는 OO프로그램

백업관리에 관한 공통기준 마련 필요

- 백업관리 방법에 대한

사항을 반영한 생산설비

정비 지침 개정

개선

◦ 외주가공업체 보안조치 불합리

- 보안각서에 계약상대자의 보안유지의무 대상, 내용,

근거, 위반시제재, 의무이행내용 등 구체화 필요

- 이중 보안각서 요구 등으로 인한 부당행위 논란

소지 해소

- 보안유지의무의 구체화

및 계약상대자의 보안

유지의무 이행방안 마련

사항을 반영한 보안각서

개선

- 8 -

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

개선

◦ 인쇄제품 검사방식 등 설정 불합리

- 검사자 주관으로 합격여부를 판정하지 않도록

판정 기준 명확화

- 검사기준만 있는 OOOO을 검사방법까지

구체적으로 명시

- 관련 OOOO 내 합격

판정기준 재설정 및 기술

표준(OOOO) 개정

현지

조치

(주의)

◦ 외주가공업체 OO심사서 적용 불철저

- 외주가공업체 OO심사서를 현재 규정에 명시된

평가기준을 적용하지 않고, 규정개정 이전 평가

기준 적용 (결과는 변동 없음)

- 이후 외주업체 적격심사

시 개정된 평가기준을

적용한 규격평가 실시

현지

조치

(주의)

◦ 출입자기록부 관리 불철저

- OO창고 출입확인용 출입자기록부 분실

- 재발방지를 위한 업무

담당자에 대한 교육 실시

및 기록부 관리 철저

포상

◦ 백업관리 프로세스 정립‧운영으로 안정적인

생산설비 운용에 기여

- 오류발생 시 신속한 복구를 위한 백업관리

프로세스 체계화를 통한 생산설비 안정화 도모

및 비용 절감

- 관련 부서 포상 및 모범

사례 공유

◦ 2021년도 제4차 복무감사(2021. 9. 15.)

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

주의

◦ 개인 보안관리 불철저

- 서류 등이 보관된 캐비닛 및 서랍통 미시건

- 관련 직원 주의(13명) 처분,

재발방지 철저 지시

- 9 -

◦ 온라인 쇼핑몰 운영실태 특정감사(2021. 8. 30. ~ 9. 3.)

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

경고

주의

◦ OOOO세트 사업 및 쇼핑몰 시스템 관리

업무 불철저

- 쇼핑몰 서버가 불안정하기 때문에 OO세트

판매개시 전까지 관련부서 간 유기적인 업무

협조가 필요하였음에도 시의적절한 협업이

부족하였고 이에 따라 서버장애 발생을 예방

할 수 있었던 기회와 시기를 상실케 함.

- 관련 부서 주의(1개) 및

경고(1개) 처분

- 이후 유사 사업에 대해

유관부서 간 협업을 통한

판매사업 추진

권고

통보

◦ OOOOO 사업계획 및 업무 프로세스 불합리

- 연계･협업이 필요한 사업에 대해서는 협업

체계를 마련하고, 유사사례 재발방지를 위해

개선이 필요한 사항은 수요처에 의견을 제시할

필요가 있음.

- 유사사례 재발방지를 위한

협업체계 마련 및 개선

필요사항 발굴을 통한

의견 제시

개선

권고

◦ 쇼핑몰 유지관리 업무 및 보안취약점 개선에

관한 사항

- 쇼핑몰 보안취약점 보완 및 장애 발생 시

신속한 정상화 및 처리결과의 기록･전파를

통해 재발방지를 위한 관련 업무체계 정립이

필요함.

- 쇼핑몰 재구축 시 보안

취약점을 보완하고 이후

장애발생 시 즉각적인

원인분석 및 대응 실시

◦ 2021년도 종합감사(2021. 10. 19. ~ 11. 4.)

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

시정

경고

◦ 임금채권부담금 경감 신청업무 불철저

- 퇴직금 중간정산과 퇴직연금제도를 운영하는

기관은 OOOO공단으로부터 납부한 임금채권

부담금을 경감 받을 수 있음에도 신청하지

않았음.

- 관련 직원 경고(1명) 처분

- 임금채권부담금 경감신청

및 통지서에 따른 해당

금액 경감 조치

- 10 -

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

시정

경고

◦ 휴업급여 대체지급 신청업무 불철저

- 업무상 재해가 발생한 직원에게 급여 등을

지급하였음에도 휴업급여 대체지급 신청을

하지 않아 휴업급여를 받지 못하고 있음.

- 관련 부서 경고 처분

- 휴업급여 대체지급 신청

및 해당 금액 환입 조치

시정

경고

◦ 사내 복리후생 관리업무 불철저

- OOOO 상환을 지체한 직원에 대해 연체이자를

징수하지 않고 OO지원 규제를 적용 않아

이후 재차 OO지원을 하는 등 관련 업무를

소홀히 함.

- 관련 직원 경고(2명) 처분

및 연체이자 징수 조치

경고

◦ OO자재 적정재고 유지 불철저

- 재난지원금용 OOO 생산을 위해 OOO 용지

긴급 조달 상황에서도 OOO OO 제조업체에

지급하기로 한 자재의 적정재고를 유지하지

못하였고 사업일정을 재조정 함.

- 관련 직원 경고(3명) 처분,

향후 주기적으로 물품의

적정 재고수준 파악 등

업무 철저

시정

경고

◦ OO의 보관 및 관리 불철저

- OOOO처는 보관 중인 OO 관리를 소홀히 하여

홍보용 OO을 재차 망실하였고,

- 각 OO기관은 ｢OOOO 규정｣에 따라 OO 보관

장소를 관리해야 함에도 규정과 다르게 관리함.

- 관련 부서 경고 처분

- 규정에 따른 견본 보관

장소의 잠금장치 관리 및

경비책임자에게 인계인수

하도록 조치

시정

주의

◦ 사규 개정절차 준수 불철저

- 사규 개정 시 ｢OOOO 규정｣의 절차를 준수

하고 OOOO를 거쳐야 함에도 개정절차를

준수하지 않거나 OOOO를 거치지 않음.

- 관련 부서 주의(3개) 처분

- 관련 규정에 따라 개정

절차를 준수하여 사규를

개정하도록 조치

- 11 -

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

시정

◦ 물품구매 OOOO서 적용 부적정

- 물품구매 OOOO 시 현행 OOOO 기준이 아닌

개정 전 OOOO 기준의 물품구매 OOOO서를

적용함.

- 현행 물품구매 OOOO

세부 기준에 따라 우대

가산점을 적용하도록 조치

시정

◦ 작업실적 성과분석 결과 시달 부적정

- 작업실적 성과분석 결과를 매월 관련부서에

시달하여야 하나, 분기별로 관련부서에 시달함.

- 작업실적 성과분석 결과를

매월 관련부서에 시달

시정

주의

◦ OO시설 리모델링 공사 OOOO 관리 불철저

- OO본부 OO시설 OO을 X급 비밀로 생산·

관리 하여야 하나 일반문서로 관리함.

- OO본부 리모델링 공사 시 일부 공사 분야의

설계가 변경되었음에도 최종 OOOO을 받지

않고 최초 OOOO을 보관함.

- OO시설 OO을 비밀로

생산·관리하고, 변경된

공사의 OO은 최종 OO

OO으로 확보 조치

시정

주의

◦ OO OOO 원장 관리 불철저

- OOO을 융자받은 직원이 퇴직 시 해당 직원

으로부터 OOO 잔액을 상환 받은 경우에는

OOO 원장에 그 내용을 정확히 반영하여야

하나 OOO 잔액, 상환종료일 등을 기재하지

않음.

- 미처리된 OOO 원장을

일제 정비 실시 및 향후

OOO 원장 관리 업무를

철저히 하도록 조치

주의

◦ 종합성과보상 실시 업무 불철저

- OO관리 및 OO활동에 대해 OOOO위원회 심의가

되지 않은 사항을 해당부서가 자체적으로 결정

하여 포상을 하는 등 관련 업무를 소홀히 함.

- 성과보상 업무담당자에

대한 교육 실시 및 향후

규정에 따라서 업무를

철저히 하도록 조치

- 12 -

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

주의

◦ 외주제작⋅가공 계약 업무 부적정

- 외주가공 계약업무는 OO부서에서 수행하여야

함에도 OO부서에서 외주가공 계약을 체결함.

- 규정에 따라 권한이 없는

부서가 계약을 체결하지

않도록 관리 철저 조치

주의

개선

◦ 인사급여시스템 입력 및 관리업무 불철저

- OO본부는 OOO OOOO제를 운영하면서

OOOO의 근로시간 정산을 정확하게 실시

하지 않은 채 시스템에 내역을 입력함.

- 월별 확인 프로세스 수립

및 OOOO의 근무변경

사항 등 근태관리 기준

수립･운영

주의

권고

◦ 명예산업안전감독관 제도 운영 불철저

- 산업안전보건위원회 개최 시 명예산업안전

감독관 참석하지 않은 채 대리인 지정하지

않고 안건을 심의⋅의결하였고, 명예산업안전

감독관을 대상으로 기본교육 등을 실시하지

않아 형식적인 제도 운영의 우려가 있음.

- 명예산업안전감독관 관련

기초 소양교육 등을 실시

및 산업안전보건위원회에

참석하도록 조치

개선

◦ ｢OOOO 규정｣에 따른 권한의 위임 불합리

- OOO OO OO제품의 전결 권한이 매출규모와

OO 및 OO의 결재비율이 높다는 이유로 일반

제품 대비 X배에 해당하는 금액의 전결 권한을

부여하고 있어 이를 삭제하거나 합리적 기준에

따라 전결권한 재설정이 필요함.

- 규정 개정을 통해 OOO

OO OO제품의 전결권한

기준을 타 제품과 동일

하게 재설정

개선

◦ OOOOO 표준화 관리 불합리

- OOOO용어에 관한 제･개정 절차를 표준화

계획에 반영하지 않았고 최신성이 유지되도록

관리하고 있지 않아 신규 OOOOO 베이스

구축 시 최신 OOOO용어가 적용되지 못하고

있음.

- OOOO용어에 대한 제･

개정 업무처리 프로세스

정립 및 OOOO용어의

최신성이 유지되도록

관리 조치

- 13 -

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

개선

◦ OO기술 교육 불합리

- ｢OOOOOO 지침｣에는 일반 교육 사항은 명시

되어 있으나, OO기술이 양도되었을 때 해당

OO기술에 대한 교육주체와 기한은 따로

정하지 않고 있어, OO시설 이전에 따라

양도된 OO기술에 대한 교육을 누락함.

- OO기술 양도 시 교육

실시에 관한 사항을 생산

OO보호 지침에 반영하여

규정 개정

개선

권고

◦ OO업무 운영 불합리

- OO본부 OO위원회에서 OO결의 시 활용되고

있는 OO지에 대한 관리방안이 없어 OO

결의의 적정여부를 확인 할 수 없음.

- ｢OO OO지침｣에는 OO업무를 위한 기준이

있으나, 외주업체 OO의 효율성, 객관성 확보를

위해 별도의 OOOO 마련이 필요함.

- OO결의 내용에 대한

OO지 관리 방안을 OO

OO지침에 반영

- 외주가공 제품에 대하여

별도 교정기준 마련 및

제지 작업지침에 반영

권고

◦ OO예산 사업변경 요건 불합리

- ｢OOOO 규정｣의 OO예산 사업변경의 요건이

OOOOOOO업을 추진하고 있는 공사의 대내외

경영환경 변화를 반영하지 못하고 있어 관련

규정의 개정이 필요함.

- OOO서비스 관련 자본예산

사업변경을 위한 내부기준

마련 및 관련 규정 개정

권고

◦ 제품별 OO방법 불합리

- 제품별 OO방법을 ｢OO 규정｣으로 정하였음

에도 OO규정에 반영되지 않은 제품이 있고,

OO제품을 OO로 공급하고 있음에도 규정에는

반영되어 있지 않아 관련한 규정의 개정이

필요함.

- 경영 및 사업 환경변화

등을 고려하여 제품별

OO방법을 재정비

- 14 -

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

권고

◦ OOOO 신용보험 가입 검토 필요

- 민간 대상 사업 추진 시 OOOO 미회수 위험에

대비하기 위해 적절한 보험상품 가입 등이

필요하나 이와 관련하여 구체적인 검토나

가입을 추진한 실적이 없음.

- 사업구조 분석 후 적절한

규모의 OOOO 신용

보험에 가입방안 검토

권고

◦ 매출액 관련 보상·평가 시 위험관리 반영

필요

- OO부서에 대한 보상과 평가에는 매출액

뿐만 아니라 영업활동에 수반되어야 할 위험

관리 노력 등도 함께 반영하는 것이 바람직

하나 보상 및 평가 기준에 반영되어 있지

않음.

- 매출채권, 과다재고 등

위험관리에 관한 사항을

보상･평가 기준에 반영

권고

◦ 신입직원 정규직 전환평가 자료 활용에 관한

사항

- 정규직 전환평가 중 발표평가를 위해 제출

받은 업무개선 자료들이 해당연도 평가에만

활용되고 있어 우수자료는 포상하고 직원

에게도 공유할 수 있는 방안 마련이 필요함.

- 업무개선 발표 자료를

종합적으로 검토한 후

직원들에게 공유

권고

◦ 개인별 OO마일리지 제도 운영 불합리

- 사업마인드 제고와 매출증대를 도모하기 위

해 운영 중인 OO마일리지 제도가 도입된 후

성과보상을 실시한 사례는 없고 관련 지침

도 폐지되는 등 운영이 미흡하게 되고 있

어 제도 전반에 대한 개편 또는 폐지에 대

한 검토가 필요함.

- 사업 활성화를 위한 타

제도와의 중복 및 운영

실효성 등을 고려하여

마일리지 제도 폐지

- 15 -

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

권고

통보

◦ OOOO 위험관리 체계 미흡

- 민간대상 사업이 확대됨에 따라 OOOO 미

회수 위험도 함께 증가되고 있으나 OOOO의

위험을 관리하는 업무분장과 구체적인 업무

수행 기준 및 절차가 없음.

- 신설된 업무분장에 따라

각 영업부서에서 미수채권

관리업무를 수행하도록