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년
2016
하반기 통합(정기)공시 점검 결과
하반기 통합(정기)공시 점검
2016. 11.
감 사 실
1. 점검 목적
❒ 정기공시 자료 전반에 대한 점검으로 공시 신뢰성 제고
❒ 정부의 공공기관 정상화대책 실행계획의 일환인 ‘알리오시스템(ALIO)’ 정보공개강화 추진
2. 점검 개요
❒ 점검대상 : 3분기 통합(정기)공시 13개 항목, 자체 경영공시(홈페이지)
❒ 점검일자 : 2016. 10. 26. ~ 27.(2일간)
❒ 점검방법 : ○○○과 ○○○○○ 합동점검
‒ ○○○ : 항목별 미흡사항 점검
‒ ○○○○○ : 미흡사항 점검 및 수정조치
3. 점검 내용 및 결과
❒ 알리오시스템
항 목
점검 내용
점검 결과
2. 임직원수
당해 연도 9. 30. 기준 임직원 수 입력 여부
이상 없음
4. 신규채용 및 유연근무현황
당해 연도 9. 30. 기준 신규채용, 유연근무 현황 입력 여부
〃
5. 임원연봉현황
전년도 12. 31. 기준 당해 연도 예산현황 입력 여부
〃
6. 직원평균보수현황
전년도 12. 31. 기준 당해 연도 예산현황 입력 여부
〃
10. 노동조합 관련현황
당해 연도 9. 30. 기준 노동조합 가입정보 현황 입력 여부
〃
12. 징계현황
당해 연도 9. 30. 기준 징계현황 입력 여부
〃
13. 소송 및 법률자문현황 당해 연도 9. 30. 기준 소송 및 법률자문현황 입력 여부
〃
14. 요약 대차대조표
당해 연도 6. 30. K-IFRS 기준 대차대조표 주요항목 입력 여부
〃
15. 요약 손익계산서
당해 연도 6. 30. K-IFRS 기준 손익계산서 주요항목 입력 여부
〃
18. 투자집행내역
당해 연도 9. 30. 기준 투자집행 여부
〃
20. 장단기 차입금현황
당해 연도 6. 30. 기준 장단기 차입금현황 입력 여부
〃
29. 경영평가 지적사항
당해 연도 6. 30. 기준 비계량지표 중 ‘D’등급 이하만 해당
〃
35. 계약정보
당해 연도 9. 30. 기준 수의계약 현황 입력 여부
〃
❒ 자체 경영공시(홈페이지)
항 목
미흡사항(수정조치)
임원 국외출장 정보
3/4분기까지 실적 업데이트(알리오시스템 연동)
임원 업무추진비
업체연락처, 집행구분 등 수정
임원 업무추진비, 인건비, 임원추천
위원회 회의록
인적사항(담당자, 연락처, 이메일) 수정
투자집행 현황, 장단기 차입금
3/4분기까지 실적 업데이트(알리오시스템 연동)
⇒ ○○○○○로 문서를 발송하여 수정조치