2015년도 운영계획
한국조폐공사
운영계획 수립근거
수립근거
◦ 공공기관의 운영에 관한 법률 제42조(운영계획의 수립)
① 공기업·준정부기관은 제40조제3항이나 제4항에 따라 예산이 확정되는 경우 지체 없이 이사회의
의결을 거쳐 그 회계연도의 예산에 따른 운영계획을 수립하여야 한다. 다만, 제6조에 따라 공기업·
준정부기관으로 지정될 당시 수립되어 있는 운영계획은 이 법에 따라 수립된 것으로 본다.
② 공기업·준정부기관이 제40조제5항에 따라 확정된 예산을 변경한 경우에는 지체 없이 이사회의
의결을 거쳐 제1항에 따라 수립된 운영계획을 변경하여야 한다.
③ 공기업·준정부기관은 제1항 및 제2항에 따라 수립한 그 회계연도의 운영계획을 기획재정부장관(공기업의
경우에 한한다)과 주무기관의 장에게 제40조제3항 내지 제5항에 따라 예산이 확정된 후 2월 이내에
제출하여야 한다.
◦ 공공기관의 운영에 관한 법률 제40조(예산의 편성)
② 기관장은 제46조의 규정에 따른 경영목표와 제50조의 규정에 따른 경영지침에 따라 다음 회계연도의
예산안을 편성하고, 다음 회계연도 개시 전까지 그 공기업․준정부기관의 이사회에 제출하여야 한다.
③ 제2항의 규정에 따라 편성․제출한 예산안은 이사회의 의결로 확정된다.
④ 공기업․준정부기관으로 지정될 당시 이미 확정되어 있는 예산은 제1항 내지 제3항의 규정에 따라
편성되어 확정된 것으로 본다.
◦ 공공기관의 운영에 관한 법률 제46조(경영목표의 수립)
① 기관장은 사업내용과 경영환경, 제31조제3항 및 제4항의 규정에 따라 체결한 계약의 내용 등을
고려하여 다음 연도를 포함한 5회계연도 이상의 중장기 경영목표를 설정하고, 이사회의 의결을 거쳐
확정한 후 매년 10월 31일까지 기획재정부장관과 주무기관의 장에게 제출하여야 한다.
운영계획의 수립 기준
◦ 운영계획은 연간목표를 달성하기 위한 다음의 과제를 포함하여 수립
2단계 공공기관 정상화 등 정부정책 이행
중기 경영목표 및 예산에 반영된 사항
CEO 경영방침 실행을 위해 당해 연도 추진해야 할 과제
정부 경영평가 주요지표에 해당하는 과제
부서별 주요업무 및 프로세스 개선에 필요한 사항
운영계획의 추진관리
◦ 운영계획의 적기추진 및 목표달성을 위하여 상시 평가체계 구축
상시 모니터링을 통한 관리 및 내부평가 지표에 반영
, 연간 내부평가 실시
분석결과 목표달성에 차질이 예상되는 미흡분야 집중분석 및 대책 강구
향후 차기 계획수립 및 업무추진에 피드백 실시
목 차
Ⅰ. 2015년도 경영환경 ····· ··············· ········· 1
Ⅱ. 2015년도 운영계획 ····· ··············· ········· 3
Ⅲ. 세부 추진계획
전략목표
1. 주력사업 고도화 ····················· 4
전략목표
2. 미래 성장사업 육성 ·················· 12
전략목표
3. 선도기술 확보 ······················ 19
전략목표
4. 체질혁신 ··························· 24
Ⅳ. 실적점검 및 결과활용 ····· ······ ······ ······ ·· 30
[참고자료]
1. 2015년도 사업계획 및 매출 목표 ················ 31
2. 2015년도 추정 재무제표 ························ 32
3. 2015년도 근무일수 및 근무시간 ················· 34
- 1 -
Ⅰ. 2015년도 경영환경
1. 외부 경영환경
국내경제 여건
세계경제 성장 정체와 저유가 효과 상쇄, 주변국의 경쟁압력에 따른
수출 부진 등으로 미진한 국내경제 성장이 예상
세계교역신장세 확대, 유가하락, 취업자 수 증가 등으로 실질구매력이
확대되면서 점차 호전될 것으로 보이나, 소비심리 부진, 가계부채의
누적 증가 등은 제약요인으로 작용
구 분
IMF
OECD
한국은행
LG경제연구원
경제성장률(%)
4.0
3.8
3.4
3.4
물가상승률(%)
2.3
2.0
1.9
1.4
* 2014년도 전망 : 경제성장률 3.72%, 물가 상승률 1.8%(기획재정부)
세계경제 여건
저유가에도 불구하고 디플레와 산유국의 외환위기 리스크, 미국의 금리
인상에 대한 우려 등으로 인해 세계 경제 성장이 정체될 것으로 전망
구 분
IMF
OECD
한국은행
LG경제연구원
경제성장률(%)
3.5
3.7
3.5
3.3
* 2014도 전망 : 3.7%(IMF)
연평균 환율
1,080원, 국제유가(두바이유) 62.8달러 전망(LG경제연구원)
※ 2013년(1071.10원) → 2014년(1055.30원) → 2015년 전망(1080원)
2013년(105.3달러) → 2014년(97.4달러) → 2015년 전망(62.8달러)
주요 국제 원자재 가격은 공급 확대에 따른 수급여건 개선으로 하향
안정세를 보일 것으로 전망
정부 정책
: 공공기관 정상화 2단계 및 정부3.0 발전 계획 추진
(
공공기관 정상화 2단계) 임금피크제 도입, 성과연봉제 확산 등
(
정부3.0 추진) 선제적 맞춤형 공공서비스, 공공데이터 개방 강화 등
- 2 -
2. 내부 경영여건
위기요인
화폐, 수표 등 주력사업 감소로 경영위기 지속
수출시장 축소로 제지본부 작업공백 발생 가능성 상존
기회요인
금인증, 골드바 사업의 매출증대 교두보 확보
TSM
사업 가시화 전망, GKD 생산제품 판로 확대 가능성 증대
위변조방지기술 민간부문 확산으로 기술수익 확대
부문별 내부 경영여건
사업 전망 : 주요 핵심사업은 전년 수준에 머물 것으로 전망
인력 운영 : 정부정책 및 퇴직인력을 고려한 인력규모 최적화
필요
경쟁력 확보, 정부정책 부응을 위한 보수 관리 등 개선 필요
R&D
기능 확충 및 미래기술 인큐베이터 역할 강화 필요
- 3 -
Ⅱ. 2015년도 운영계획
- 4 -
Ⅲ. 세부 추진계획
전략목표 1. 주력사업 고도화
전략과제1. 기본사업 완수 ······ ········· 5
전략과제2. ID사업 확대 ················· 7
전략과제3. 생산 품질체제 변혁 ·· ·· ·· ·· ··· 9
- 5 -
전략과제
1
기본사업 완수
□ 화폐사업 매출목표 : 1,167억원
ㅇ 은행권 : 680백만장, 767억원
ㅇ 일반주화 : 560백만장, 400억원
□ 공공사업 매출목표 : 389억원
구 분
단 위
수 표
우 표
훈 장
증채권
․증지
합 계
사업량
백만장
328
102
41(천조)
3
-
매출목표
백만원
25,443
5,300
7,629
590
38,962
ㅇ (수표사업) 목표 사업량 확보 등을 통한 매출액 달성
- 수요처 고객만족 활동 집중 전개
- 수표 공정 개선(포장방법, 포장단위)을 통한 수표 사용 안전성 제고
ㅇ (훈장사업) 3년 연속 흑자 유지를 위한 방안 모색
- 훈장변색방지 요소 적용을 통한 품위향상
- 과거 누적 적자를 감안한 적정 단가 산정
ㅇ (우표사업) 글로벌 가격 경쟁력 확보 노력
- 검사방법 변경, 일괄 인쇄, 교정횟수 감축 등 자체 원가절감 방안 검토
- 외주가공을 통한 가공비 최소화 추진
- 신기술이 적용된 다양한 우표 개발을 통한 수요처 요구 충족
- 6 -
□ 기념화폐사업 매출목표 : 309억원
ㅇ 기념주화 사업 확대
- 광복 70년 기념주화 등 국가 행사성 기념주화 사업 발굴 추진
- 기획성(문화유산) 기념주화 사업 지속 추진
· 경주 역사유적지구, 고창·화순·강화 고인돌 유적, 조선왕릉
ㅇ 기념화폐 사업 활성화 연구용역 추진
- 전문 역량을 활용한 연구용역 진행
- 국내·외 기념화폐 시장 분석 등을 통한 발전 전략 및 세부 실행계획 수립
· 현행 기념화폐 사업의 제반 문제점(As-Is) 도출 후 개선 방안(To-Be) 마련
· 국내 기념화폐 시장 마케팅 분석 및 다양한 해외 기념화폐 사례 분석
· 대 국민 설문조사, 관련 법률(안) 마련 등
- 7 -
전략과제
2
ID사업 확대
□ 전자여권 사업 등 매출목표 : 762억원
구 분
단 위
전자여권 외국인등록증 복지카드
기타
ID사업
합 계
사업량
개별단위
7,250천권
500천장
550천장
2,034천장
-
매출목표
백만원
67,895
3,665
2,750
1,917
76,227
□ (전자여권 사업) 전자여권 목표 사업량 성공적 수행
ㅇ 탄력적 발급인력 운영으로 사상 최대 여권발급량 380만권 완벽 수행
ㅇ 차기 카드형 전자여권 사업에 필요한 핵심기술 확보
□ (외국인 등록증 사업) 외국인 등록증 개별배송 확대로 매출증대 도모
ㅇ 외국인등록증 신청시 개별배송 신청서 접수 제도 마련
- 개별배송 확대로 매출증대 도모
ㅇ 배송 일원화를 위해 개별배송시스템 조기 구축 추진(10개소 → 32개소)
□ (복지카드 사업) 통합복지카드 발급으로 사업량 및 매출증대 도모
ㅇ 2015년 복지카드 예상 발급량 : 55만장
- 현 복지카드에 고속도로 할인 및 하이패스 기능 추가
ㅇ 복지카드 사용자 대상 적극 홍보를 통한 수요 확대 추진
- 8 -
□ 카드 및 시스템 사업 매출목표 : 173억원
구 분
단 위
주민등록증
공무원증
청소년증
기타카드
합 계
사업량
천장
3,200
550
52
172
3,974
매출목표
백만원
9,632
6,930
250
544
17,356
□ (주민등록증 사업) 국가신분증 전담기관으로서 안정적 사업추진
ㅇ 신규 도입 발급설비의 안정적 운영으로 공급일자(D+6) 준수
ㅇ 재외국민용 주민등록증의 조기 사업 정착
- 사업량 : 100천장/년(2015. 1. 22. 시행)
□ (공무원증 사업) 신규 공무원증 신청시스템 정착 및 고객만족도 제고
ㅇ 원스톱 업무처리 구현으로 고객 편리성 증대 및 처리시간 최소화
□ (청소년증 사업) 차기 국가신분증으로 육성
ㅇ 청소년증의 기능 확대(교통/금융 추가) 추진
ㅇ 주관부처(여성가족부)와 긴밀한 협조체계 유지 및 사업 제안 확대
□ (기타 ID카드 사업) 공공분야 중심의 사업 추진
ㅇ 칩셋카드 등 사업화 추진
ㅇ 국가기술자격증(한국산업인력공단) 사업 제안 등
- 9 -
전략과제
3
생산 품질체제 변혁
□ (생산조직) 경쟁력 제고를 위한 생산 조직 재설계 방안 마련
ㅇ 현장 조직에 대하여 ‘Zero Base’에서 재검토ㆍ재설계 추진
□ (생산방식) 제품 생산방식 정립을 통한 경쟁력 확보 추진
ㅇ 경쟁력 확보 추진을 위한 제품 생산방식 정립 방안 수립
ㅇ 기본 핵심사업 운영 내실화 방안 수립
ㅇ 안정적 생산역량 확보를 위한 로드맵과 연계 추진
ㅇ 외주 가공업체와의 동반 관계 강화
□ (생산 프로세스) 생산체계 정비 및 프로세스 효율화
ㅇ 기술표준 체계의 정비 및 표준리스트(업무/기술) 구축
ㅇ 생산부문 전반에 대한 표준 준수도 향상
- 3단계 표준화 준수 모니터링(표준 구비율, 표준 완전율, 표준 준수율)
□ My Machine 운동 전개
ㅇ 「My Machine」운동으로 자체 보전활동 강화
- “ For My Machine Day ” 지정 운영
- 10 -
□ (품질관리) 기본과 원칙 준수 기반의 품질관리 프로세스 재정립
ㅇ 품질관련 기술표준 재정립으로 품질관리 강화
- 자재규격, 검사요령 등 기술표준 및 검사장치 운용 기준 재정비
□ (품질활동) 품질사고 예방을 위한 선제적 품질활동 강화
ㅇ 공정별 품질 시스템 점검 및 운영요령 개선
- 공정간 품질관리 착안사항의 기록유지 전달체계 명확화
ㅇ 공정 단계별 책임 품질제 시행으로 품질사고 예방
ㅇ 품질 순회점검 강화를 위한 품질점검반 운영
- 품질전문가 중심 점검반 구성 후 기관간 교차 점검 실시
□ (변혁활동 추진) 공사 고유 변혁활동「Do-DREAM1)」안정화 추진
ㅇ 성과, 기여, 활용 중심의 공사 변혁활동 체계적 운용
- 추진계획 : 도입(2013) → 시범운영(2014 ~ 2015) → 고도화(2016)
ㅇ 공사 고유 변혁활동 확대를 통한 전사적 품질역량 배양
- 수행목표 : 4건(2014) → 8건(2015)
1) Do-DREAM(Define Rearrange Establish Ascertain Maintenance) : Do는 하다라는 행동 나타
내며, DREAM은 공사 고유 변혁모델 수행체계이자 비전을 뜻하며, 기존의 어려운 통계기법을
탈피하여 쉽게 문제점을 해결 할 수 있는 KOMSCO 맞춤형 변혁활동
- 11 -
□ (품질전문가) 품질전문가 역량 극대화를 통한 변혁활동 전개
ㅇ 품질전문가(TQCM)2)의 활용 확대를 통한 강한 현장 구축
- 품질전문가의 변혁활동 참여 유도 강화
ㅇ 품질전문가 양성 지속 확대
- 6시그마 MBB 등 : 11명(2014) → 15명(2015)
□ (품질의식) 현장 중심의 품질의식 강화 추진
ㅇ ‘기본으로 돌아가자’ 품질의식 개혁 변혁활동 전개
- 변혁활동 시금석인「3정 6S3)」활동 현장 점검 강화
ㅇ 품질사고 예방 중점 과제 발굴 및 개선활동 강화
- 품질향상 및 작업환경 개선과 연계된 변혁활동 수행
ㅇ 부(팀)장 중심의 현장개선 과제 수행(1건 이상)
2) TQCM(기술과 품질 맞춤 선도자, Technology Quality Customize Master)
3) 3정(정량, 정품, 정위치), 6S : 5S(정리, 정돈, 청소, 청결, 습관화) + 1S(안전)
- 12 -
전략목표 2. 미래 성장사업 육성
전략과제4. 미래사업 육성 정착 · · ·· · · ·· · ·· 13
전략과제5. 글로벌 경쟁력 확보 · · ·· · · ·· · ·· 15
전략과제6. 수출 다각화 ················ 17
- 13 -
전략과제
4
미래사업 육성 정착
□ 미래사업의 성공적 정착과 추진사업의 문제점 보완
TSM 시스템 구축완료 및 안정화
ㅇ 기 구축된 하드웨어에 솔루션을 탑재하여, TSM 시스템 구축완료
ㅇ TSM 시스템 안정성 및 보안성 강화
성공적인 모바일 상품권 서비스 개시 및 제휴사 확대
ㅇ 모바일상품권 생태계 이해관계자들과의 유기적인 협력체계 강화
ㅇ 모바일 상품권 시범사업 및 상용 서비스 출시
ㅇ 맞춤형 영업활동으로 모바일상품권 제휴사 확대 추진
신규 모바일
ID 서비스 추진
ㅇ 청소년증 기능확대 및 활용도 제고를 위해 추진하는 모바일 및 IC
카드 사업권 획득
ㅇ 종이 건강보험증의 문제점을 해결하기 위한 모바일 및 IC카드 건강
보험증 연구용역 수주 및 정책결정 지원
- 14 -
□ 미래사업의 상시적 아이디어 공모 및 사업화 추진
ㅇ 사내 인트라넷(KOIN)에 미래사업 아이디어 공모 게시판 운영
ㅇ 아이디어 심사 고도화 프로세스 정립 및 사업화 추진
STEP 1
(요건충족)
STEP 2
(소비자검증)
STEP 3
(실현성검증)
STEP 4
(사업성검증)
STEP 5
(경영진검증)
∙요건충족
스크린
∙아이디어
(분해)결합
소비자 차원
∙일반소비자
∙파워컨슈머
∙기술적 실현
(R&D부서)
∙시장성
(마케팅부서)
∙법적/제도적
제약
(법규부서)
∙사업성평가
(사업담당임원)
∙최종의사결정
(경영전략
회의, CEO)
- 15 -
전략과제
5
글로벌 경쟁력 확보
□ (제지부문 혁신) 지속발전 가능한 발전방안 수립
ㅇ 국내 및 수출 제지제품 수익구조 개선 방안 수립
ㅇ 제지 시설현대화로 제조 경쟁력 강화
ㅇ 인력운영 효율화로 원가구조 개선
□ (해외사업 추진) 정부 유관기관과의 유기적 공조
ㅇ KOICA(한국국제협력단), NIA(한국정보화진흥원) 등과 협업을 통한
신규 사업기회 발굴 및 시장 진입
ㅇ 유관기관 협업을 통한 핵심고객 집중 마케팅
□ (기술 네트워크 강화) 글로벌 인프라 적극 활용
ㅇ 국제회의체, 전시회 적극 참여를 통한 시장 동향 파악 및 관련 정보 교류
ㅇ 조폐, 보안기술 보유 기관 간 인적 및 기술네트워크 강화
□ 글로벌 시장환경 및 기술분석 자료 DB화
ㅇ 주요 선진 기관 경영 현황, 글로벌 시장 정보 등 분석
ㅇ 글로벌 기업 벤치마킹, DB화 자료 전사공유를 통한 임직원의 글로벌
마케팅 정보 활용도 극대화
- 16 -
□ (자회사 관리) GKD 경영건전성 확보 지원 및 경영여건 안정화
ㅇ 경영효율화 추진
- 조직 개편 : 3본부 → 2본부 체제
- 인력 감축 : 현원대비 10%이상(216명 → 195명) 감축
- 현지인 중간관리자(한인 대체) 육성 단계적 시행
ㅇ 제품품질 향상
- 은행권용 면 펄프 내절도 향상, 특수제지개발, 펄프순도 개선을 위한
설비투자
ㅇ 경영지원책 확충을 통한 경영건전성 확보
- 원가분석, 경영예측, 구매 등 지원 가능업무의 모회사 직접 수행
- 대 우즈벡 정부 협상지원을 통한 위기대처능력 제고
- 경영상황, 정책방향 등 경영정보의 3자간(공사 - GKD - 대우) 공유 강화
- 17 -
전략과제
6
수출 다각화
□ (은행권) 공사 보안기술 적용 제품 수출 추진
ㅇ 공사 고유 보안기술 적용
ㅇ 아시아, 아프리카 등 이머징(emerging) 국가 집중공략
- 홍보용 은행권 활용 및 글로벌 업체와 전략적 협력관계 구축
□ (보안용지) 수출시장 확대
ㅇ 은행권 용지 PQ 획득 추진
ㅇ 경쟁사 보안용지 시장 개척
ㅇ 내구성 용지(Durable Paper) 수출기반 확보
□ (ID제품) 신규시장 개척
ㅇ 동티모르 공백여권 입찰참가(2015. 1. 15.)
ㅇ 아프가니스탄 전자여권 수주 추진
ㅇ T국 운전면허증 및 자동차등록증 시장 개척
ㅇ 네팔 NID 시범사업 참여 및 본 사업 참가 기회 확보
ㅇ 칩셋(칩+COS) 등 ID 소재 틈새시장 개척
ㅇ 레이저 발급장비 홍보 및 판매
- 18 -
□ (도금주화 등) 수출영역 확대
ㅇ 도금 주화(5종, 62.5백만장) 입찰 참가(2015. 1. 31.)
ㅇ 국제입찰 동향파악, 입찰 참가 및 수주 추진
ㅇ Y국 중앙은행 견적 및 신규 디자인 제시 등으로 입찰 참가
ㅇ 남미 주화 PQ 획득 및 입찰 참가 추진
□ (보안요소) 은선, 색변환잉크 등 신규시장 개척
ㅇ 남미 은선 PQ 획득 및 입찰 참가를 통한 사업 수주
ㅇ 색변환잉크 샘플제공 등을 통한 신규시장 진출
□ (수출 Reference 확보) ID카드 및 전자여권
ㅇ 현지 밀착마케팅을 통한 수주 추진 : 중동, 동남아 등
ㅇ 기술수준별, 가격별 제품 다양화로 중저가 시장 공략
ㅇ 운전면허증, 헬스케어카드 등 카드 시장개척 영역 확대
- 19 -
전략목표 3. 선도기술 확보
전략과제7. 미래 선도기술 확보 · ······ ······ ··· 20
전략과제8. 위변조방지기술 고도화 ·· ······ ··· 22
전략과제9. R&D 역량 글로벌화 · ··· ··· ··· ··· · 23
- 20 -
전략과제
7
미래 선도기술 확보
□ 보안기술 획득 전략 수립
ㅇ 2015년 전략연구과제(TOP-down)를 통한 성과 제고
- 산학연 네트워크를 통한 미래 핵심 보안기술 조사
ㅇ 보안 기술에 대한 글로벌 시장환경 및 기술 분석 추진
ㅇ 관련부서 의견수렴을 통한 핵심 보안기술 획득 전략 수립
□ 신 시장 진출을 위한 선도기술 확보
ㅇ e-ID 핵심 보안기술
- JK41 개발 및 JK 활용 사업응용제품 개발(보안토큰 및 M2M4) 보안모듈)
- KCOS5) 4.0 평가인증 획득 및 KCOS 활용 응용제품 개발 추진
- 모바일 NFC 보안 솔루션 개발
ㅇ 위변조방지 핵심기술
- 광결정 기반 위조방지요소 탐색
- 기능성 안료 및 담색자성잉크 시제품 제조
- 잉크 전이성, 내구성이 향상된 요판잉크 개발(2단계)
4) Machine to Machine
5) KOMSCO 폐쇄형 COS의 브랜드명
- 21 -
□ 미래 핵심 기술 연구 개발 강화
ㅇ 핵심 보안기술 연구
- 미래 시장 맞춤형 보안기술 분석 및 사업화 모델 개발
- 브랜드 보호용 융합형 보안요소 개발
- 시장 타겟형 COS 및 애플리케이션 기술 개발
ㅇ 기반기술 강화 연구
- 복합소재(다심선) 주화 양산화 기술 개발
- 요판잉크 제조모델 설계 및 품질개선 연구
- 보안패턴 기술 다양화 연구, 특이형 제품 개발 연구 등
- 22 -
전략과제
8
위변조 방지기술 고도화
□ (복사방해 패턴기술) 기술개발 및 실용화 검토
ㅇ 위변조방지 강화를 위한 최적의 복사방해 패턴기술 개발
- 현용 디자인 변경 최소화로 적용할 수 있는 복사방해 패턴기술 개발
ㅇ 실용화 적용을 위한 현장시험 추진
- 위변조방지용 보안패턴 적용을 위한 현장시험
- 최적의 복사방해 패턴 적용 양산기술 표준화 및 품질기준 검토
□ (융합형 보안요소) 브랜드 보호용 보안요소 개발
ㅇ 기술 및 기능 융합화를 통한 차별화된 브랜드 보호용 보안요소 개발
- 다중 입체효과 구현이 가능한 입체이미지 보안필름 개발
- 정품인증 및 이력추적 기능이 융합된 보안태그 개발
□ (보안필름) 기능성 보안필름 개발
ㅇ 핵심 소재 선정 및 확보
ㅇ 최적 제조방안 선정
ㅇ 실험품 스케일 필름 제조
- 23 -
전략과제
9
R&D 역량 글로벌화
□ 글로벌 네트워크 강화를 통한 R&D 역량 제고
ㅇ 글로벌 R&D 파트너십 확대
ㅇ 공공 보안기술개발 산학연 컨소시엄 구성 및 운영 활성화
ㅇ 보안제품 기획 설계 전문 기능 강화
ㅇ 사업과 R&D의 연계강화 방안 마련 및 추진
□ (연구개발 투자) 기술경쟁력 강화 및 성과 제고
ㅇ 지속적인 연구개발 투자 확대를 통한 글로벌 핵심기술 확보
ㅇ 개방형 융 복합 연구 수행으로 핵심 기술역량 강화 및 지식재산권 확보
□ (공동 연구협력) 글로벌 협력사와 잉크사업 공동연구
ㅇ 공동협력을 통한 중장기 글로벌 경쟁력 강화
ㅇ 공동연구개발 추진을 통한 해외시장 진출
□ 글로벌 기술역량 제고를 위한 해외 기술연수 추진
ㅇ Globalplatform(미국) 2.2 개방형 COS 기술연수 : 3분기, 2명
ㅇ Infineon(오스트리아) e-ID 인레이 설계, 통계품질관리 연수 : 2분기, 2명
- 24 -
전략목표 4. 체질혁신
전략과제10. 성과 책임 기반 조직 고도화 ·· 25
전략과제11. 창의적 조직역량 강화 ······ ·· 26
전략과제12. 사회적 책임 완수 · ·· ·· ·· ·· · 28
- 25 -
전략과제
10
성과 책임 기반 조직 고도화
□ 비상경영 내재화로 손익관리 고도화
ㅇ 비상경영 내재화를 위한 “다함께 일할6) KOMSCO” 캠페인 추진
- 계량화된 연간 예산절감 목표 수치 제시 및 추진현황 관리
- 안정적 손익관리를 위한 연간 중점 관리분야 및 추진과제 선정 운영
□ 성과관리 강화
ㅇ 조직성과 창출을 위한 코칭 및 과정관리 강화
- 지표별 목표수준 검증 및 가중치 설정 가이드라인 개발
- 저성과부서 ‘자가진단 및 성과향상 방안’ 마련 등 코칭 프로그램 운영
□ 일반직원 성과연봉제 시행을 위한 개인평가 기반 마련
ㅇ 본사 및 연구원 일반직원에 적합한 업적평가 모델 설계 및 시범 운영
ㅇ 제도의 실효성 제고를 위한「종합성과보상 규정」전면 개정( ~ 4월)
- 직원 인터뷰, 설문 등 의견수렴을 통한 니즈 및 개선점 발굴
- 성과유형별 보상방법, 규모 및 주관부서 등 관련 내용 전면 재정비
□ 국가직무능력표준(NCS) 기반 전사적 CDP 구축
ㅇ NCS를 참고한 공사 고유 직무체계 및 직무별 역량 정의
ㅇ 직무, 인력운영, 교육훈련 간 유기적 연계 추진
6) 1할(割), 비용절감 10% 전사적 캠페인
- 26 -
전략과제
11
창의적 조직역량 강화
□ 강한 조직 만들기「홍(RED)3 프로젝트」7) 추진
ㅇ 혁신(Renovation) 가능 체제로의 전환을 위한 기반 구축 : 홍1 프로제트
- 계약방법 및 기타 제도 개선 방안 연구를 통한 수익성 개선 방안 마련
- 부서별 적합 프로젝트 발굴 추진 후 2015 KOMSCO 홍1 프로젝트 선정
ㅇ 강한(Energetic) 기업이 되기 위한 동력 확보 : 홍2 프로젝트
- 사내벤처 제도 도입, 상시 아이디어 공모 DB 신설
- 학습조직 운영을 통한 최적화된 적응형 지식경영 기반 마련
ㅇ 미래 먹거리(Diet) 창출 및 탐색 노력 촉진 : 홍3 프로젝트
- 미래 성장사업 발굴 및 고도화 지원, 관련 예산 및 인력 우선 지원 등
□ (조직 문화) 강한 기업으로의 조직문화 변혁 추진
ㅇ 조직문화 혁신 및 소통 활성화를 위한 주니어 그룹, 미들그룹, 시니어
그룹 병행 운영
ㅇ 커뮤니케이션 커뮤니티 「미래를 여는 문(MOON)」 운영을 통한 소통
활성화 및 구성원 간 가치 공유
7) 체질 개선, 자양 강장, 면역력 증강 및 항산화 작용에 도움을 주는‘홍(紅, red)삼’에 착안,
혁신(Renovation)ㆍ강한(Energetic)기업ㆍ미래먹거리(Diet) 창출을 위한 3가지 프로젝트 추진
- 27 -
□ (채용 시스템) 우수 인재 확보를 위한 채용 방식 다변화
ㅇ 직무중심의 채용 프로세스 재정립
- 포괄적 인재에서 전문 인재로 채용 Focus 이동
- 직무분야별 필요 역량에 부합하는 인재 선발을 위한 전형방법 개발
ㅇ 인재 채용방식 다변화 추진
- KBS ‘꿈의 기업 입사 프로젝트 스카우트’ 참여를 통한 창의적인 우수
인재 선발 및 공사 홍보 병행
(2015. 하반기)
□ (학습 기반) 교육과정 개선을 통한 혁신역량 내재화
ㅇ 디지털교육 환경 개선을 통한 능동적 자기주도 학습기반 조성
- 디지털연수원 운영업체 변경을 통한 디지털 교육 수준의 질적 제고
- 최신 교육 트렌드 반영, 스마트러닝 확대로 교육 접근성 강화
ㅇ 정부3.0 교육 추진을 통한 정부정책 적극 부응 및 혁신역량 강화
ㅇ 사규 교육과정 개설을 통한 사규지식 함양 및 업무효율성 제고
□ (급여시스템) 「급여관리 통합시스템」 구축
ㅇ 웹(Web) 기반의 급여관리 통합시스템 개선으로 업무 생산성 제고
- 급여 프로세스 정의, 시스템 구현방안 등 기본계획 수립
- 관련부서 실무자 등의 참여를 통한 시스템 개선 TFT 구성․운영
ㅇ 시스템 개선과 병행하여 복잡한 급여제도 단순화 명확화 추진
- 28 -
전략과제
12
사회적 책임 완수
□ (정부3.0) KOMSCO 3.0 지속 추진
ㅇ 정부정책 적극 이행을 위한 국정과제와의 매칭(Matching)
- 체질혁신 과제 및 KOMSCO 3.0 과제를 ‘경제혁신 3개년 계획’ 방향
성과 일치하여 추진
ㅇ 자체 체질혁신 과제 발굴 및 추진
- 부서별 KOMSCO 3.0 과제와 연계한 실적 관리, 내부평가 반영
ㅇ KOMSCO 3.0 실무 TF 재편을 통한 일하는 방식 개선
- 기관별로 운영 중인 실무 TF를 과제 중심으로 재편성하여 추진 성과
조기 정착
□ (공공기관 정상화) 2단계 공공기관 정상화 대책의 충실한 이행
ㅇ 정부지침 준수 및 공감대 형성에 기반한 합리적 수준의 정년연장과
임금피크제 모델 설계
ㅇ 능력중심의 스펙초월 채용 확대
ㅇ 성과연봉제 확대를 통한 성과중심 기업문화 조성
- 업무의 중요도, 난이도를 고려한 성과연봉제의 단계적 확대 추진
- 29 -
□ (상생협력) 중소기업과의 상생협력 활성화
ㅇ 내부소통을 통한 동반성장 공감대 확산
- 전사적인 동반성장 마인드 확산(사보, SNS 등) 및 중소기업과의 소통
강화
- 동반성장 추진 노력도 내부평가 반영 등
ㅇ 성과공유제 확산 및 중소 협력사 기술지원 강화
ㅇ 구매조건부 신제품 개발사업과 연계한 동반성장 추진
- 외산자재 국산화(47건 이상) 및 구매조건부신제품개발사업 지속 추진
ㅇ 중소기업 경쟁력 강화 지원 프로그램 내실화 및 추가 발굴
- 공동 기술개발 및 기술이전, 중소기업 기술력 및 제품홍보, 직원교육
지원 등
□ (사회공헌) 창의적인 사회공헌활동 전개
ㅇ 공사 특성을 살린 차별화된 사회공헌 활동 지속 발굴
- 대국민 위․변조방지 식별 능력 향상 교육 및 재능기부활동 활성화
- 소규모 자생 봉사조직 운영 및 특화된 사회공헌활동 프로그램 발굴 추진
ㅇ 해외사회공헌 활동 영역 확대 및 추가 발굴
- GKD와 연계한 해외사회공헌 활동 전개(현지 NGO와 협력)
- 해외 봉사활동 협약 기관(월드비전 등) 추진 프로그램 적극 참여
ㅇ 화폐경제교육과 연계한 교육기부 프로그램 확대
- 청소년 대상 화폐경제교육 및 화폐문화 체험프로그램 확충
- 30 -
Ⅳ. 실적점검 및 결과활용
1
실적 점검
□ 계획 대비 추진실적 모니터링 및 관리
ㅇ 성과관리시스템을 통한 상시 모니터링으로 계획된 목표가 차질 없이
달성되도록 관리
□ 내부평가에 반영하여 평가(BSC 성과관리 연계)
ㅇ 2015년도 내부평가 편람에 반영하고 연간 실적 평가
2
결과 활용
□ 내부평가를 통한 금전적 및 비금전적 보상 실시
ㅇ 금전적 보상 : 경영평가에 따라 지급되는 성과급 차등
ㅇ 비금전적 보상 : 근무평정, 교육기회, 보직 순환시 반영
□ 다음연도 사업계획 수립 및 예산 편성시 반영
ㅇ 실적 우수사업에 대한 예산 우선배정, 사업효율이 낮은 사업에 대해서는
장기적으로 퇴출여부 검토
․ 결정
< 실적점검 및 환류 체계 >
계 획 수 립
운영계획 수립
2월 이사회
ㅇ 추진실적 점검
ㅇ 내부평가 반영
- 연간 실적 평가
ㅇ 다음년도 사업계획 및 예산에 반영
- 경영목표, 전략경영 반영
실 적 점 검
피 드 백
연중
연간
경영목표 : 10월
전략경영 : 12월
- 31 -
※ 참고자료
1 2015년도 사업계획 및 매출 목표
(금액 단위 : 백만원)
구 분
매출목표
은행권
76,687
보안인쇄
48,534
보안용지
4,145
M IN T
129,956
I D
93,583
기타사업
34,866
해외사업
73,359
총 계
461,130
- 32 -
2 2015년도 추정 재무제표
가. 추정 포괄 손익계산서
(단위 : 백만원)
구 분
2015예산
(A)
2014예산
(B)
증 감
금 액
(C=A-B)
비율
(C/B)
매 출 액(1)
461,130
440,018
21,112
4.8
상품매출액
40,453
35,744
4,709
13.2
제품매출액
418,781
403,365
15,416
3.8
기타매출액
1,896
909
987
108.6
총 원 가(2)
457,628
436,784
20,844
4.8
사 업 비
233,815
218,887
14,928
6.8
총인건비
143,135
137,894
5,241
3.8
경 비
79,668
82,324
△2,656
△3.2
재고증감
1,010
△2,321
3,331
-
영업이익(3=1-2)
3,502
3,234
268
8.3
기타수익
626
466
160
34.3
기타비용
160
150
10
6.7
기타이익(손실)
△95
368
△463
-
금융수익
578
562
16
2.8
금융원가
954
1,030
△76
△7.4
세전순이익
3,497
3,450
47
1.4
법인세비용
769
759
10
1.3
당기순이익
2,728
2,691
37
1.4
기타포괄손익
0
0
0
0.0
총 포괄손익
2,728
2,691
37
1.4
- 33 -
나. 추정 재무상태표
(단위 : 백만원)
구 분
2015예산
(A)
2014예산
(B)
증 감
금 액
(C=A-B)
비율
(C/B)
유 동 자 산
145,001
144,857
144
0.1
재 고 자 산
107,328
105,404
1,924
1.8
기타유동자산
37,673
39,453
△1,780
△4.5
비 유 동 자 산
212,113
211,541
572
0.3
유 형 자 산
154,856
155,035
△179
△0.1
무 형 자 산
9,739
9,787
△48
△0.5
기타비유동자산
47,518
46,719
799
1.7
자 산 합 계
357,114
356,398
716
0.2
유 동 부 채
27,948
29,375
△1,427
△4.9
비유동부채
31,186
31,079
107
0.3
부 채 합 계
59,134
60,454
△1,320
△2.2
자 본 금
6,623
6,623
0
0.0
이익잉여금
295,185
293,149
2,036
0.7
기 타 자 본
△3,828
△3,828
0
0.0
자 본 합 계
297,980
295,944
2,036
0.7
부채와자본합계
357,114
356,398
716
0.2
- 34 -
3 2015년도 근무일수 및 근무시간
◦ 연간 근무일수
(단위 : 일)
총일수
근무 일수
휴 무 일 수
비 고
일요일
토요일
공휴일 등
계
365
250
52
52
11
115
※ '14년도 근무일수 : 245일
◦ 근무시간 기준
(단위 : 시간)
구 분
1 일
1 주
연 간
비 고
근무시간
8
40
2,000
’14년 : 1,960
◦ 월별 근무일수 및 시간
(단위 : 일)
월별
총일수
휴 무 일 수
근무일수 근무시간
일요일
토요일 공휴일 등
계
1월
31
4
5
1
10
21
168
2월
28
4
4
3
11
17
136
3월
31
5
4
-
9
22
176
1/4분기
90
13
13
4
30
60
480
4월
30
4
4
-
8
22
176
5월
31
5
5
3
13
18
144
6월
30
4
4
-
8
22
176
2/4분기
91
13
13
3
29
62
496
7월
31
4
4
-
8
23
184
8월
31
5
5
-
10
21
168
9월
30
4
4
1
9
21
168
3/4분기
92
13
13
1
27
65
520
10월
31
4
5
1
10
21
168
11월
30
5
4
-
9
21
168
12월
31
4
4
2
10
21
168
4/4분기
92
13
13
3
29
63
504
합계
365
52
52
11
115
250
2,000
- 35 -
◦ 공휴일 등 일수
월별
일수
내 역
비고
(휴무일과 중복)
1
1
신정
(1)
2
3
설날
(18~20)
3
-
삼일절
(1)_일
4
-
5
3
근로자의날
(1), 어린이날(5),
석가탄신일
(25)
6
-
현충일
(6)_토
7
-
8
-
광복절
(15)_토
9
3
추석
(26~28), 대체휴일(29)
추석
(27)_일
10
1
한글날
(9)
개천절
(3)_토
11
-
12
2
크리스마스
(25), 종무식(31)
계
13
※ 실제 작업시간은 교육, 휴가, 기계정비, 금망교체 등 작업공제 시간을 생산
부문별 여건에 따라 공제
※ 실제 작업시간 산출 공제기준
- 휴가 등 : 취업규칙에 의함
- 교육훈련 : 교육훈련계획에 의함
- 기계정비 및 금망교체 등 : 생산계획에 의함
