년도 운영계획
2012
한국조폐공사
운영계획 수립근거
수립근거
공공기관의 운영에 관한 법률 제 조 운영계획의 수립
42 (
)
◦
공기업 준정부기관은 제 조제 항이나 제 항에 따라
·
40
3
4
①
예산이 확정되는 경우 지체 없이 이사회의
의결을 거쳐 그 회계연도의 예산에 따른 운영계획을 수립하여야 한다 다만 제 조에 따라 공기업
.
,
6
·
준정부기관으로 지정될 당시 수립되어 있는 운영계획은 이 법에 따라 수립된 것으로 본다.
공기업 준정부기관이 제 조제 항에 따라 확정된 예산을 변경한 경우에는 지체 없이 이사회의
·
40
5
②
의결을 거쳐 제 항에 따라 수립된 운영계획을 변경하여야 한다
1
.
공기업 준정부기관은 제 항 및 제 항에 따라 수립한 그 회계연도의 운영계획을 기획재정부장관 공기업의
·
1
2
(
③
경우에 한한다 과 주무기관의 장에게 제 조제 항 내지 제 항에 따라
)
40
3
5
예산이 확정된 후 월 이내에
2
제출하여야 한다.
공공기관의 운영에 관한 법률 제 조 예산의 편성
40 (
)
◦
기관장은 제 조의 규정에 따른 경영목표와 제 조의 규정에 따른 경영지침에 따라 다음 회계연도의
46
50
②
예산안을 편성하고 다음 회계연도 개시 전까지 그 공기업준정부기관의 이사회에 제출하여야 한다
,
.
․
제 항의 규정에 따라 편성제출한 예산안은 이사회의 의결로 확정된다
2
.
③
․
공공기관의 운영에 관한 법률 제 조 경영목표의 수립
46 (
)
◦
기관장은 사업내용과 경영환경 제 조제 항 및 제 항의 규정에 따라 체결한 계약의 내용 등을
,
31
3
4
①
고려하여 다음 연도를 포함한 회계연도 이상의 중장기 경영목표를 설정하고 이사회의 의결을 거쳐
3
,
확정한 후 매년
월
일까지 기획재정부장관과 주무기관의 장에게 제출하여야 한다
10
31
.
운영계획의 수립 기준
운영계획은 연도 예산을 달성하기 위한 사업을 기준으로 다음의 대상사업을 포함하여 수립
◦
중기 경영목표 및 예산에 반영된 사항
경영방침 실행을 위해 당해 연도 추진해야 할 과제
CEO
정부 경영평가 주요지표에 해당하는 과제
부서별 주요업무 및 프로세스 개선에 필요한 사항
운영계획의 추진관리
운영계획의 적기추진 및 목표달성을 위하여 상시 평가체계 구축
◦
분기별 성과분석 및 내부평가 지표에 반영 중간 연간 내부평가 실시
,
/
분석결과 목표달성에 차질이 예상되는 미흡분야 집중분석 및 대책 강구
향후 차기 계획수립 및 업무추진에 피드백 실시
목
차
년도 경영환경
. 2012
Ⅰ
········································································· 1
년도 운영계획
. 2012
Ⅱ
········································································· 3
. 201
Ⅲ
년도 사업계획 및 매출 목표
2
··················································· 4
세부 추진계획
.
Ⅳ
운영방침
주요사업 완수
1.
····························································· 5
운영방침
사업다각화 및 신규사업 추진
2.
····································· 9
운영방침
전방위 해외시장 개척
3.
··············································· 13
운영방침
기술개발 및 기술사업화
4.
············································ 17
운영방침
경영시스템 선진화 추진
5.
············································ 21
실적점검 및 결과활용
.
Ⅴ
·································································· 25
참고자료
[
]
추정 재무제표
1.
·················································································· 26
년도 근무일수 및 근무시간
2. 2012
······················································ 28
.
Ⅰ
년도 경영환경
2012
외부 경영환경
1.
국내경제 여건
년 상반기에는 선진국 경기둔화 및 불확실성 지속으로
의 낮은
2012
3.2%
성장 하반기에 불확실성이 해소되어
의 성장 전망
,
4.2%
수출둔화 내수확대 폭 축소 등으로
년에 비해
,
2011
낮은 성장률 전망
구 분
기획재정부
한국은행
SERI
경제연구원
LG
경제성장률(%)
3.7
3.7
3.6
3.4
물가상승률(%)
3.2
3.3
3.4
3.2
년도 경제성장률
물가 상승률
* 2011
:
3.6%,
4.0%
세계경제 여건
글로벌 금융불안 요인의 잔존 재정긴축 기조로
,
세계경제 성장률 둔화 전망
구 분
IMF
OECD
SERI
한국은행
경제성장률(%)
4.0
3.4
3.5
3.6
년도 전망
* 2011
: 3.8%
연평균 환율
원 국제유가 두바이유
달러 전망 삼성경제연구소
(1,060 ),
(
90
)
(
)
비철금속 곡물 등 주요 국제 원자재 가격은 하락세 전망
,
정부 정책
청년인턴 및 고졸자 신규채용 등 취약계층 일자리 지원 확대 경제발전
,
경험 공유사업 확대 등 개발협력사업 강화
전자주민증 관련 주민등록법 개정안 국회 계류
확대
FTA
등 글로벌 통상네트워크 강화
국제스포츠대회를 통한 국가 브랜드 가치제고
동반성장 문화정착 대중소기업간
,
․
성과공유제 확산
내부 경영여건
2.
사업 전망
주요 핵심사업은 전년 수준으로 정체 또는 감소 추세
구 분
단 위
2008
2009
2010
2011
계획
2012(
)
은행권
백만장
1,710
990
500
410
550
주 화
″
880
580
680
830
670
수 표
″
1,088
827
788
560
517
여 권
백만권
4.7
3.8
4.1
3.4
3.3
및 용지부문 수출과 신성장사업의 성장 여부가 사업계획 달성의 핵심
ID
및 기술 협력
R&D
글로벌 수준의 특수 보안물질 및 보안요소 개발 중소벤처기업과 동반
,
‧
성장을 위한 상생협력 프로그램 필요성 증대
기술연구원 자율 운영 및
투자비율 확대
R&D
인력 운영
고령화 대량 퇴직 기술전수 단절 대비 등
,
,
인력 운영 효율성 제고
단위
명
(
:
)
구 분
2007
2008
2009
2010
2011
정 원
1,649
1,649
1,466
1,466
1,466
현 원
1,611
1,568
1,532
1,477
1,438
정부 경영평가
성과차등 및 성과연봉제 대상범위 확대 추진
도덕적 해이 및 방만 경영에 대한 엄정 평가
공정사회 구현 등 사회적 기여에 대한 평가 확대
.
Ⅱ
년도 운영계획
2012
.
Ⅲ
년도 사업계획 및 매출 목표
2012
공사 최초
억원 매출 달성
4,000
□
글로벌 톱 클래스 위변조방지 기업 도약 원년의 해
▪
억원 매출 달성으로 비전 실현 기틀 마련
4,000
▪
금액 단위
백만원
(
:
)
구
분
단 위
수 량
매출목표
국 내
은행권
원 권
5 0 , 0 0 0
백만장
180
49,687
원 권
1 0 , 0 0 0
″
110
16,898
원
권
5
,
0
0
0
″
40
6,286
원
권
1
,
0
0
0
″
220
30,041
소
계
550
102,912
보안인쇄
수
표
백만장
517
28,992
우
표
천 장
120,000
6,014
증
지
″
96,660
1,424
증
채
권
″
1,673
926
상
품
권
″
172,375
13,652
소
계
51,008
보안용지
특
수
용
지
천 장
80,890
2,256
MINT
일
반
주
화
백만장
670
64,092
기
념
주
화
천 장
291
27,246
훈
포
장
류
조
33,000
4,870
특
수
압
인
물
장
107,870
34,812
소
계
131,020
I D
전
자
여
권
천 권
3,335
51,428
기
타
여
권
“
841
740
주
민
등
록
증
천 장
3,200
9,344
카
드
등
I
C
“
1,658
8,230
소
계
69,742
기타사업
금 융 자 동 화 기 기
대
1,609
3,473
연 구
개 발 수
익
1,642
소
계
5,115
계
362,053
해 외
은행권
네
팔
은
행
권
천 장
20,000
1,000
보안요소
광 가 변 안 료 ( C S P )
Kg
90
236
K O M S C O
S F - 1
″
680
995
베
트
남
잉
크
″
110,000
1,100
소
계
110,770
2,331
보안용지
C
B
P
연
115,436
15,173
기
타
용
지
″
79,807
9,352
소
계
195,243
24,525
MINT
이 스
라 엘 주
화
천 장
86,880
5,478
I D
여
권
류
천 권
1,500
3,000
카
드
류
천 장
7,000
3,262
소
계
6,262
계
39,596
총
계
401,649
.
Ⅳ 세부 추진계획
주요사업 완수
1.
공공사업
1.
··················································· 6
기념주화사업
2.
············································ 7
전자여권사업 등
3.
······································ 7
카드 및 시스템사업
4.
································· 8
1
공공사업
공공사업 매출목표
억원
: 2,091
□
화폐사업
억원
: 1,670
ㅇ
은행권
억원
-
: 1,029
구 분
단 위
원권
50,000
원권
10,000
원권
5,000
원권
1,000
합 계
사업량
백만장
180
110
40
220
550
매출목표
백만원
49,687
16,898
6,286
30,041
102,912
일반주화
백만장 사업량
억원 매출목표
-
: 670
(
), 641
(
)
공공사업
억원
: 421
ㅇ
구 분
단 위
수 표
우 표
훈 장
기타인쇄
합 계
사업량
백만장
517
120
천조
33(
)
98
-
매출목표
백만원
28,992
6,014
4,870
2,254
42,130
화폐납품단가 산정기준 개정
□
고정비 최대 확보 및 새로운 판매가격 산정모델 개발
ㅇ
화폐 사업량 연도별 균등화로 안정적 중기 사업 추진
ㅇ
정액자기앞 수표 품질 고급화 추진
□
위변조방지요소 추가 적용
ㅇ
신규기술 적용 기념우표 제안을 통한 우표사업 다각화 추진
□
「
」
코드
잉크
잠상 홀로그램 곡선단재 우표 개발
Q R
, Pearl
, 3D,
,
,
ㅇ
2
기념주화 사업
기념주화 사업 매출목표
억원
: 273
□
기념주화명
액 면
판매가
수 량
발행일
서울 핵안보정상회의
원
50,000
원
57,000
장
20,000
3. 15.
여수 세계박람회
원
원
1,000 ~20,000
-
장
213,512
월
5
세계자연보전총회
원
50,000
원
57,000
-
월
9
석굴암과 불국사
원
50,000
원
57,000
-
월
10
신규 기념주화 사업 발굴 및 홍보 강화
ㅇ
기획성 시리즈 기념주화
년
년 사업 제안
소재 기술 등
-
(2013
~2015
)
:
,
Ⅲ
각종 행사 조직위원회 등과 업무협력 강화
사업제안 인력지원 등
-
:
,
3
전자여권 사업 등
전자여권 및 주민등록증 사업 매출목표
억원
: 623
□
구 분
단 위
전자여권
여수엑스포
기념여권
주민등록증
합 계
사업량
개별단위
천권
3,335
천권
400
천장
3,200
-
매출목표
백만원
52,168
800
9,344
62,312
발급 신청량에 따른 변동 목표
※
수요 예측을 통한 적정 안전재고 유지
ㅇ
공백여권 및 주민증
등
-
, e-C over
4
카드 및 시스템사업
카드 및 시스템사업 매출목표
억원
: 74
□
구 분
단 위
외국인
등록증
공무원
전자카드
복지카드
기타카드
시스템사업
합 계
사업량
천장
500
146
360
242
건
10
-
매출목표
백만원
2,850
1,600
1,400
1,280
300
7,430
외국인등록증 사업
□
배송기간 단축으로 편익 제고 일
일
(4
3
)
ㅇ
→
발송 시스템 구축 추진 배송 후 국 영문 알리미 문자 전송
SM S
(
)
ㅇ
․
지자체 등 주요 공공기관 공무원 전자카드 사업 확대
□
구 공무원증 사용기관에 대한 표준화 공무원 카드 교체 유도
( )
ㅇ
복지카드 사업
□
형 마그네틱 카드 의
형 스마트 카드 전환 추진
M S
(
)
IC
(
)
ㅇ
카드 전환에 따른 부가가치 창출
IC
ㅇ
운전면허증 사업
□
전자운전면허증 전환 관련 정책사업 제안 추진
ㅇ
시스템 사업
□
공사 CO S
ㅇ
1)
탑재한 청와대 신분증 등
카드 사업화 추진
IC
외부 시스템 전문업체와 전략적 제휴
ㅇ
실시간 화상입력시스템 사업 추진을 통한 신시장 개척
ㅇ「
」
1)
칩 운영 시스템
COS(Chip Operating System) :
사업다각화 및 신규사업 추진
2.
보안인쇄 사업
1.
········································ 10
특수압인제품 사업
2.
································ 11
신규 사업
3.
··············································· 12
1
보안인쇄 사업
보안인쇄 사업 매출목표
억원
: 160
□
구 분
단 위
일반상품권
전통시장
상품권
특수인쇄/
용지제품
합 계
사업량
백만장
139
33
84
256
매출목표
백만원
10,317
3,335
2,352
16,004
상품권 사업 유지
□
․ 확대
일반 상품권
ㅇ
기존 고객사
개 기관 와의 관계 유지 및 계약조건 개선
-
(16
)
잠재 고객 발굴을 위한 요구사항 모니터링
-
전통시장 상품권
ㅇ
공동 마케팅 추진으로 발행수량 확대
-
코드 및 개별 디자인 상품권 발행 유도
상품권 고급화
- Q R
:
지역 축제와 연계한 축제상품권 발행 제안
-
특수인쇄 및 용지제품 사업
□
공사 보안요소 적용제품 확대로 경쟁업체와의 차별화 전략 추진
ㅇ
위 변조방지 용지사용이 요구되는 시장 공략
ㅇ
․
공사 쇼핑몰에 용지제품 등록
ㅇ
․ 판매
고정고객 확보
:
2
특수압인제품 사업
특수압인제품 사업 매출목표
억원
: 348
□
구 분
단 위
장기근속메달
귀금속제품
홍보용메달
합 계
사업량
천장
19
61
28
108
매출목표
백만원
31,810
1,747
1,255
34,812
장기근속 금메달 사업 유지
□
․ 확대
기존 공급업체 계약 유지
재계약
: 100%
ㅇ
타깃시장을 설정하여 전략적 판매 추진
ㅇ
거래실적이 있는 그룹 대학과의 공동 마케팅 추진
-
,
귀금속 제품 매출 증대
□
전자쇼핑몰 활성화를 통한 제품 판매 확대
ㅇ
고정고객을 확보하고 쇼핑몰에 우선 등록
-
를 활용한 이벤트 실시
- SN S
다양한 전자쇼핑몰 신규제품 개발
단위 골드바 등
: g
ㅇ
홍보용메달 사업 추진
□
코드 메달 출시
국가경제에 공헌한 기업 인
Q R
:
( )
ㅇ
대상
지역행사 및 창립기념행사 관련 홍보메달 개발
ㅇ
사각형메달 등 제품 다양화 추진
- 40
, 33
,
∅
∅
3
신규 사업
신규 사업 매출목표
억원
: 35
□
구 분
단 위
금융자동화 및
인식기기
신규시장 개척
합 계
사업량
대
1,547
62
1,609
매출목표
백만원
2,853
620
3,473
금융자동화기기 및 인식기기 사업 확대
□
주요고객사 및 협력업체와의 마케팅 공조 강화
ㅇ
주요고객 개사 및 추가고객 개사 대상
-
(6
)
(4
)
금융기관 BM T
ㅇ
2)
참가 등 적극적 마케팅 추진
제품별 특성을 반영한 기능 업그레이드로 고객만족 증대
ㅇ
신규 시장 개척사업 추진
□
동전포장 입금기 개발 및 판매
ㅇ
기능
화종별 동전포장
자동입금
-
:
+
시제품 출시 월
제품판매
월
-
(8
),
(10
)
다기능 포켓 계수기 개발 및 판매
1
ㅇ
기능
지폐 계수
권종별 온누리상품권 계수 및 위조감별
-
:
+
시제품 출시 월
제품판매 하반기
-
(2
),
(
)
2)
기기의 성능을 테스트하는 시험으로
에 통과해야 기계 공급업체로 금융
BMT(Benchmarking Test) :
BMT
기관에 등록이 될 수 있음
전방위 해외시장 개척
3.
보안제품 수출사업
1.
································ 14
제품 수출사업
2. ID
···································· 15
해외 자원개발사업
3.
································ 16
미래사업 기획
4.
········································ 16
1
보안제품 수출사업
보안제품 수출목표
억원
: 310
□
구 분
단 위
용 지
은행권
주 화
합 계
사업량
백만장
천연
195
20
87
-
매출목표
백만원
24,525
1,000
5,478
31,003
용지 수출
□
추진국가
중국 인도네시아 베트남 방글라데시 등
:
,
,
,
ㅇ
추진전략
ㅇ
수요처 직접 방문 및 전략적 고액권 은행권 용지 시장 진입 추진
-
장기 공급체제 구축을 통한 수주물량 확대 추진
-
은행권 수출
□
추진국가
페루 우루과이 파라과이 네팔 중앙아시아 등
:
,
,
,
,
ㅇ
추진전략
ㅇ
- G KD 3) 전진기지를 활용한 전방위 시장 개척
은행권 레퍼런스 수출 실적 확보로 수출 교두보 마련
-
(
)
주화 수출
□
추진국가
아르헨티나 우루과이 콜롬비아 탄자니아 중앙아시아 등
:
,
,
,
,
ㅇ
추진전략
해외주화 소전 공급업체
와의 협력 추진
:
(Poongsan)
ㅇ
글로벌 기업과의 전략적 제휴 및 국제 합작 투자 추진
□
대상기업 : De
ㅇ
La
은행권 및 보안용지
안료 및 잉크
Rue(
), SIC PA (
),
및 전자여권
Bundesdruckerei(N ID
)
3)
우즈베키스탄 자회사
GKD(GLOBAL KOMSCO DAEW OO) :
2
제품 수출사업
ID
제품 수출목표
억원
ID
: 86
□
구 분
단 위
전자여권
카드
N ID
특수잉크
합 계
사업량
개별단위
천권
1,500
백만장
7
톤
111
-
매출목표
백만원
3,000
3,262
2,331
8,593
정부와의 공조를 통한 전략적 수출 추진
□
정부 합동 해외시장개척단 참여 및 상시 협력체제 구축
ㅇ
사전 마케팅 추진 및 O DA
ㅇ
4)
자금
활용을 통한 개국
(KO ICA , EDC F)
2
이상 수출 추진
민간기업과의 전략적 상생협력 체제 구축
□
상생협력 업체 발굴 및 제휴로 통합 솔루션 제공 능력 확보
ㅇ
전자여권
및 응용 서비스 수출 추진
, e-N ID
ㅇ
전자여권
시리아 나이지리아 필리핀 등
-
:
,
,
방글라데시 아프가니스탄 등 개도국 중심
- e-N ID :
,
보안잉크 등 특수 보안요소 사업 추진
□
민간업체와의 상생협력을 통한 보안잉크 수출시장 개척
ㅇ
현지 인쇄 잉크적성 등 고객 니즈에 적극 대응
-
해외진출 기반 강화를 위한 특수안료 이외 보안잉크 수출
ㅇ
4) ODA
공적개발원조
는 저개발국가에 지원하는 것으로서
(Official Development Assistance) :
(ODA)
한국
KOICA(Korea International Cooperation Agency :
국제협력단 와 같이 증여 의 형태로
)
‘
’
, E D C F
대외경제협력기금 와 같이 차관 의 형태로 자금을
(Econom ic Development Cooperation Fund :
)
‘
’
지원하거나 기술을 원조하는 것
3
해외 자원개발 사업
사업지원 및 자원 개발
GKD
□
품질관리 기술인력 지원을 통한 제품안정화 유지관리 기술 전수
,
ㅇ
은행권용 이외 화학용 면펄프 등 제품 다양화 추진
ㅇ
화학용 면펄프 시장 진출
-
우즈베키스탄 등 중앙아시아 해외사업 진출 전진 기지화
ㅇ
생산제품 사업 추진 방안 검토
GKD
□
면펄프 국내외 판매를 통한 공사 사업 연계 방안 조사
ㅇ
․ 분석
공사의 부대사업화 추진
ㅇ
4
미래사업 기획
미래 신규사업 기획을 위한 조사
□
․ 분석
등 글로벌 선진기업의 사업전략 방향 기술역량 등
G & D
,
,
◦
미래산업 트렌드 및 보안제품 시장 조사 분석
·
◦
미래 신규사업 모델 발굴 및 사업화자원
□
「
5)
획득
」
공사 역량 및 환경을 고려한 유망 신규사업 발굴
◦
미래 신규사업
과제 발굴 및 공격적 소요기술 확보
Top-dow n R& D
◦
전략 추진 특허구입 및
등
(
M & A
)
5) 사업화자원
기술획득 특허구입 기술인재 영입 합작법인 설립
등 사업화에 필요한 도구
:
,
,
,
, M&A
기술개발 및 기술사업화
4.
1. 연구개발 활성화 및 성과창출 ············ 18
기반기술 인쇄
2.
(
, 주화, 용지 강화
)
··········· 18
핵심기술 확보
3. e-ID
····························· 19
4. 사업화 중심 지식재산권 포트폴리오 구축·· 20
1
연구개발 활성화 및 성과창출
연구사업 수익목표
억원
: 16.4
□
구 분
단 위
기술판매 수익 수탁연구 수익 기타 사업수익
합 계
사업량
건
8
3
-
11
매출목표
백만원
160
80
1,402
1,642
자율운영 조직 운영 효율화
□
신규 및 집중 연구분야에 대한 탄력적이고 효율적인 팀 운영
ㅇ
연구개발 전문가 양성 교육 및 인력 확충
□
기술가치 평가 기술사업화 분야 내부 전문가 양성
,
ㅇ
신규 연구개발 전문 인력 확보
명
: 6
ㅇ
2
기반기술 인쇄
(
, 주화, 용지 강화
)
위변조방지 보안요소 개발
□
융 복합 특수 보안요소 개발
ㅇ
⋅
다기능성 융복합 추적물질 개발
-
다기능성 융복합 자성 보안요소 개발
-
위변조 방지를 위한 특수잉크 개발
ㅇ
특성화된 보안잉크 개발 및 사업화 추진
-
담색자성물질
-
6)
및 IR7)발광물질의 잉크화
6) 기존의 자성체는 어두운 색상 짙은 회색 짙은 갈색 등 이나 담색 자성체는 밝은 색상의 바디컬러이므로
(
,
)
,
차별화된 자성 보안요소로 활용 가능함
7)
적외선
IR(Infrared ray) :
주화 제품의 특수 보안기술 응용 연구
□
홀로그램 기념주화 제조기술 개발
ㅇ
광학기술을 적용한 공공보안용 제품 개발
ㅇ
특수 보안용지 개발 및 사업화 연구
□
투명창 및 다양한 부분노출은선 개발
ㅇ
전자기 밴드 적용 은선 및 필름 개발
ㅇ
면펄프 처리기술 고도화
□
특수용 면펄프 제조기술 개발 및 친환경 섬유 응용연구
ㅇ
국내 수요 기반 섬유용 및 화학용 면펄프 개발
-
중저가 보안용지 개발 등 제지분야 사업 다각화
-
3
핵심기술 확보
e-ID
전자
핵심기술 개발
ID
□
전자주민증용 개방형
고도화 연구
CO S("KO M SCO -JK”)
ㅇ
전자주민증용 개방형
개발 및
-
C O S JK21
CC 8) EA L9)
인증
5+
전자주민증 규격 및 애플리케이션 개발
-
전자
제품 제조기술 및 보안요소 개발 연구
ID
ㅇ
소요자재 공급선 다변화 및 새로운 보안요소의 개발
-
보안성이 우수한 고품질 위변조방지 요소 확보
-
플래시 국산칩 기반의 전자여권
개발
CO S
ㅇ
인증 및 전자여권 표준적합성 시험기술 개발
- CC
- N FC10)를 이용한 전자여권 위변조 판독기 개발
8)
보안제품의 보안성을 인증하는 보안성평가 국제표준
CC(Common Criteria) : IT
(ISO/IEC 15408)
9)
보안제품의
보안성 인정 등급
EAL(Evaluation Assurance Level) : IT
CC
10)
전자태그
의 하나로
주파수 대역을 사용하는 비접촉식
NFC(Near Field Com munication) :
(RFID)
13.56Mz
근거리 무선통신 모듈로
의 가까운 거리에서 단말기 간 데이터를 전송하는 기술을 말함
10cm
4
사업화 중심 지식재산권 포트폴리오 구축
우수특허 확보 및 활용가치 제고를 위한 출원 평가 개선
□
각 분야별 전문가
구성 및 특허법인 선행기술 조사
PO O L
ㅇ
전문기관의 특허평가 시스템을 활용한 평가 및 경쟁력 분석
□
매각 매입 전략을 통한 우수 특허 포트폴리오 강화
/
□
미활용 특허 매각전략
중소기업 기술이전 가능 특허기술 발굴
:
ㅇ
핵심특허 매입전략
대학 및 공공연 등 사업화 가능 핵심기술 매입
:
ㅇ
핵심특허 확보
건
: 40
ㅇ
경영시스템 선진화 추진
5.
성과창출형 보상제도 구축
1.
···················· 22
비전 달성을 위한 인력 및 조직 운영
2.
·· 22
기업이미지 제고 및 소통 활성화
3.
········· 23
생산성 향상 및 품질 강화
4.
···················· 24
1
성과창출형 보상제도 구축
새로운 성장엔진 발굴 등 경영방침별 포상 강화
□
대 경영방침별
제도 신설
4
A w ard
, C EO 's C hoice
「
」 「
」
◦
보상제도 운영의 실효성 제고
열린 추천제도 신설 등
:
□
성과창출 실적이 높은 부서 직원 가 우대받는 성과문화 정착
(
)
□
2
비전 달성을 위한 인력 및 조직 운영
해외 마케팅 역량 강화 및 기술연수 실시
□
마케팅 분야
개인별 교육과정 선정 기초 심화 전문가 과정
:
(
,
,
)
◦
기술 분야
전자여권 칩보안 스마트 카드 보안용지 기술연수
:
,
,
,
◦
연구책임자 역량 강화 교육 실시
□
◦
경영
성과사업화 기술로드맵 작성 지식재산권 활용 전략 등
R&D
, R&D
,
,
성과중심의 조직 운영 강화
□
조직구조에 대한 운영성과 측정 월 및 연중 모니터링 실시
(6
)
◦
전략 및 업무프로세스에 적합한 조직 설계 시 반영
◦
체계적인 직무관리 및 성과중심 정원 배분
□
경영환경 요인을 반영 실질적 직무분석 실시
,
◦
공사 미래 먹거리 창출 핵심부서 정원 증원
월
‘
’
(6, 12
)
◦
투명하고 합리적인 인사제도 운영
□
직위 공모 및 드래프트제도 보완 종합근무 평정제도 등 개선
,
◦
중장기 기술전수를 위한 종합계획 수립
□
․ 운영
중장기 생산부문 인력 및 교육운영 방안 수립
◦
직원들의 공감대 형성 및 합리적 운영 활동 방향 정립
◦
3
기업이미지 제고 및 소통 활성화
전략적 홍보 강화
□
중앙언론 집중 관리를 위한 전문 인력 배치
◦
홍보협력실장 외부 영입 홍보 전문요원 운영
-
,
효율적 홍보를 위한 홍보 기능의 다양화
◦
온라인 홍보와
를 활용한 커뮤니케이션 활성화
SN S
□
고객 중심 홈페이지 메뉴 레이아웃 개선
·
, RSS
◦
11)
서비스 운영
활성화 및 홈페이지 연동
트위터 페이스북 활용
SN S
:
,
◦
포털 개선 및 블로그 운영방안 혁신
CEO
◦
사내 커뮤니케이션 강화
□
사내소식의 즉시 전파 및 접근성 제고
◦
온 오프라인에 걸친 다각적 홍보
작업현장 게시 등
-
·
:
사내 홍보 지원요원제 도입 및 육성
◦
경영현안사항의 전파 및 소통실태 파악
-
11)
해당 사이트를 방문하지 않고도 새로운 콘텐츠를 구독할 수 있게 해주는
RSS(Really Simple Syndication) :
서비스
4
생산성 향상 및 품질 강화
고객 클레임
화 추진
“ZERO"
□
은행권 손율
은행권 용지수율
전자여권 손율
오만원권 : 7.233%
․
오만원권 : 83.762%
․
1.907%
기타권종 : 3.061%
․
기타지종 : 81.534%
․
각 공정별 품질관리 핵심지표 선정 집중 관리
,
◦
주요 검사장치 검증 신뢰성 확보
◦
공정관리 안정화를 통한 경쟁력 확보
□
생산
◦
․ 품질관리통합시스템 구축에 따른 데이터 검증
시스템 조기정착 및 안정화 추진 시스템 정상 가동
월
(
‘12.7
)
◦
생산 및 품질관리 기준 준수로 결함제품 발생 사전 차단
□
현장 직원들의 책임감 부여 및 체계적 활동 지원
◦
공정별 자격인증 학점제 운영
-
생산관리 공정실태 점검 강화로 신상필벌 개선방안 모색
◦
.
Ⅴ 실적점검 및 결과활용
1
실적 점검
분기별 계획대비 추진실적 부진사업에 대한 원인 및 대책 수립
,
□
계획 대비 추진실적 점검을 분기단위로 연
회 실시 계획된 목표가
4
,
ㅇ
차질 없이 달성되도록 관리
내부평가에 반영하여 평가
성과관리 연계
(BSC
)
□
ㅇ
년도 내부평가 편람에 반영하고 연간 회 상반기 연간 실적 평가
2012
,
2 (
,
)
2
결과 활용
내부평가를 통한 금전적 및 비금전적 보상 실시
□
금전적 보상
경영평가에 따라 지급되는 성과급 차등
:
ㅇ
비금전적 보상
근무평정 교육기회 보직 순환시 반영
:
,
,
ㅇ
다음연도 사업계획 수립 및 예산 편성시 반영
□
ㅇ 실적 우수사업에 대한 예산 우선배정 사업효율이 낮은 사업에 대해서는
,
장기적으로 퇴출여부 검토 ․ 결정
실적점검 및 환류 체계
<
>
계 획 수 립
운영계획 수립
매년
월 이사회
1
분기별 추진실적 점검
ㅇ
내부평가 반영
ㅇ
- 상반기 연간 실적 평가
․
다음년도 사업계획 및 예산에 반영
ㅇ
- 경영목표 전략경영 반영
,
실 적 점 검
피 드 백
반기 분기별
․
상반기 연간
․
경영목표
월
: 10
전략경영
월
: 12
※ 참고자료
1 추정 재무제표
가 추정 손익계산서
.
단위
백만원
(
:
)
구 분
년도
2012
예 산
년도
2011
예 산
증
감
금 액
%
매출액(1)
401,649
389,279
12,370
3.2
상품매출액
3,473
9,651
6,178
△
64.0
△
제품매출액
396,534
376,973
19,561
5.2
기타매출액
1,642
2,655
1,013
△
38.2
△
총원가(2)
394,337
387,184
7,153
1.8
사업비
179,051
168,197
10,854
6.5
총인건비
132,276
127,316
4,960
3.9
경
비
83,010
91,671
8,661
△
9.4
△
기타손익(3)
67
△
188
△
121
△
64.4
영업이익(4=1-2+3)
7,245
1,907
5,338
279.9
금융수익
1,172
1,192
20
△
1.7
△
금융원가
1,533
2,600
1,067
△
41.0
△
세전순이익
6,884
499
6,385
1,280
법인세비용
1,514
121
1,393
1,151
당기순이익
5,370
378
4,992
1,321
기타포괄손실
1,560
-
1,560
-
총 포괄손익
3,810
378
3,432
908
나 추정 대차대조표
.
단위
백만원
(
:
)
구 분
년도
2012
예 산
년도
2011
예 산
증
감
금 액
%
유 동 자 산
104,621
92,116
12,505
13.6
재고자산
92,780
80,275
12,505
15.6
기타유동자산
11,841
11,841
-
-
비유동자산
276,923
287,042
10,119
△
3.5
△
유형자산
208,638
219,705
11,067
△
5.0
△
무형자산
9,796
10,332
536
△
5.2
△
기타비유동자산
58,489
57,005
1,484
2.6
자 산 합 계
381,544
379,158
2,386
0.6
유 동 부 채
53,252
53,806
554
△
1.0
△
비유동 부채
35,896
36,516
620
△
1.7
△
부 채 합 계
89,148
90,322
1,174
△
1.3
△
자 본 금
6,623
6,623
-
-
이익잉여금
285,748
282,188
3,560
1.3
기타자본
25
25
-
-
자 본 합 계
292,396
288,836
3,560
1.2
부채와자본합계
381,544
379,158
2,386
0.6
2
년도 근무일수 및 근무시간
2012
연간 근무일수
◦
단위
일
(
:
)
총일수
근무 일수
휴 무 일 수
비 고
일요일
토요일
공휴일 등
계
366
245
52
53
16
121
년도 근무일수
일
'11
: 245
※
근무시간 기준
◦
단위
시간
(
:
)
구
분
일
1
주
1
연 간
비 고
근무시간
8
40
1,960
년
’11
: 1,960
월별 근무일수 및 시간
◦
단위
일
(
:
)
월별
총일수
휴
무
일
수
근무일수
근무시간
일요일
토요일
공휴일 등
계
월
1
31
4
5
2
11
20
160
월
2
29
4
4
1
9
20
160
월
3
31
5
4
1
10
21
168
분기
1/ 4
91
13
13
4
30
61
488
월
4
30
4
5
2
11
19
152
월
5
31
4
4
2
10
21
168
월
6
30
5
4
1
10
20
160
분기
2/ 4
91
13
13
5
31
60
480
월
7
31
4
5
-
9
22
176
월
8
31
4
4
1
9
22
176
월
9
30
5
5
-
10
20
160
분기
3/ 4
92
13
14
1
28
64
512
월
10
31
4
4
3
11
20
160
월
11
30
4
4
-
8
22
176
월
12
31
5
5
3
13
18
144
분기
4/ 4
92
13
13
6
32
60
480
합계
366
52
53
16
121
245
1,960
공휴일 일수
◦
월별
일수
내
역
비 고 휴무일과 중복
(
)
1
2
설날(23~24)
신정
일
(1)_
2
1
노조창립(14)
3
1
삼일절(1)
4
2
국회의원선거
춘계행사
(11),
(27)
5
2
근로자의날
석가탄신일
(1),
(28)
어린이날
토
(5)_
6
1
현충일(6)
7
-
8
1
광복절(15)
9
-
추석
토 일
(29~30)_ ,
10
3
추석
개천절
추계행사
(1),
(3),
(26)
11
-
12
3
대통령선거
크리스마스
종무식
(19),
(25),
(31)
계
16
실제 작업시간은 교육 휴가 기계정비 금망교체 체육행사 등 작업공제
,
,
,
,
※
시간을 생산부문별 여건에 따라 공제
실제 작업시간 산출 공제기준
※
휴가 등
취업규칙에 의함
-
:
교육훈련
교육훈련계획에 의함
-
:
기계정비 및 금망교체 등
생산계획에 의함
-
:
체육행사
춘 추계 각 일
-
:
,
1
체육시간
분기 회 오후
-
:
1
