mecㆍviewer v1.4 :: 2023년도 제4차 복무감사 결과

2023

202

년도

년

제4차

차 복무감사

복무감사

복무감

복무

복

결과

결

2023년도 제4차 복무감사

2023. 12.

감 사 실

- 1 -

Ⅰ

감사실시 개요

1. 감사분야 및 대상

분 야

대상기관

방 법

감사일자

근무기강 등 5개 분야

◎◎◎◎

불시점검

20XX. XX. XX.

2. 감사반 구성 : 3명

3. 감사 중점사항 : 근무기강, 반부패･청렴 및 행동강령, 보안 및 화재･안전관리 등

Ⅱ

감사결과

1. 지적사항 총괄

(단위 : 건, 명)

합 계

징계

(인원)

시정

경고

(인원)

주의

(인원)

개선

권고

통보

현지
조치

(금액)

모범
사례

(인원)

총건수

신분상

조치인원

재정상

조치금액

회수

(금액)

기타

(건)

2. 처분요구사항 일람표

(단위 : 명, 천 원)

일련
번호

건 명

처분요구

소관기관

(부 서)

조치기한

처분
종류

신 분 상
조치인원

재 정 상
조치금액

개인 보안관리

불철저

주의

△△△△

20XX. XX. XX.

주의

▲▲▲▲

주의

◎◎◎◎

3. 감사결과 처분요구서 : 별첨

- 2 -

처분요구서-1

주의요구

제 목

개인 보안관리 불철저

소 관 부 서(기관)

△△△△, ▲▲▲▲, ◎◎◎◎

조 치 부 서(기관)

●●●

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 국가보안시설을 포함하고 있는 기관으로서 보안사고와 화재 예방을 위한

노력을 지속적으로 하고 있다.

2. 판단 기준

공사 「보안업무관리 규정 시행세칙」제9조(일일보안점검)에 따르면 직원은 퇴실 전에

보안점검표에 따라 개인 보안 관리사항을 점검하여야 한다.

그리고 ■■■■■ □□□□□는 「클린데스크 데이(Clean Desk Day) 지정·운영」에 따라

매월 마지막 주 금요일을 ‘클린데스크 데이’로 정하여 퇴근 시간 이후 보안점검을 실시

하여 직원들의 보안의식 제고 및 보안사고 예방을 당부하고 있다.

따라서 모든 직원은 퇴실 전에 서류 등의 보안관리 대상 물품들을 잠금기능이 있는

서랍이나 캐비닛에 넣어 보관하고 잠금상태 및 열쇠 방치 여부를 확인하는 등 보안

관리를 철저히 하여야 한다.

- 3 -

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX.XX.XX. 복무감사 시 ◎◎◎◎의 보안관리 실태를 점검한 결과 [표]와

같이 보안관리를 소홀히 한 사실이 확인되었다.

[표] 보안관리 실태 점검 결과

대 상 자

미흡 사항

방치된 서류명

△△△△ ㅇㅇㅇ

업무용USB(일반) 방치

모바일신분증 관리자 계정 목록

▲▲▲▲ ㅇㅇㅇ

서류철 방치

지역사랑상품권 관련 지자체 공문

◎◎◎◎ ㅇㅇㅇ

서랍함 미시건

채용 관련철, 표창 관련철

◎◎◎◎ ㅇㅇㅇ

서랍함 미시건

외주가공 적격심사철, 외주가공

인수인계증, 테스트용 카드

◎◎◎◎ ㅇㅇㅇ

서류 캐비닛 미시건

기계 부품 명세, 작업지시 문서,

보호구역출입자기록부, 종판관리대장