(붙임)
2020년도 운영계획
한국조폐공사
운영계획 수립근거
수립근거
❍ 공공기관의 운영에 관한 법률 제42조(운영계획의 수립)
① 공기업·준정부기관은 제40조제4항이나 제5항에 따라 예산이 확정되는 경우 지체 없이 이사회의 의
결을 거쳐 그 회계연도의 예산에 따른 운영계획을 수립하여야 한다. 다만, 제6조의 규정에 따라 공
기업·준정부기관으로 지정될 당시 수립되어 있는 운영계획은 이 법에 따라 수립된 것으로 본다.
② 공기업·준정부기관이 제40조제6항에 따라 확정된 예산을 변경한 경우에는 지체 없이 이사회의
의결을 거쳐 제1항의 규정에 따라 수립된 운영계획을 변경하여야 한다.
③ 공기업·준정부기관은 제1항 및 제2항에 따라 수립한 그 회계연도의 운영계획을 기획재정부장관(공기업의
경우에 한한다)과 주무기관의 장에게 제40조제4항 내지 제6항까지의 규정에 따라 예산이 확정된 후
2월 이내에 제출하여야 한다.
❍ 공공기관의 운영에 관한 법률 제40조(예산의 편성)
② 기관장은 제46조의 규정에 따른 경영목표와 제50조의 규정에 따른 경영지침에 따라 다음 회계연도의
예산안을 편성하고, 다음 회계연도 개시 전까지 그 공기업․준정부기관의 이사회에 제출하여야 한다.
④ 제2항의 규정에 따라 편성․제출한 예산안은 이사회의 의결로 확정된다.
⑤ 공기업․준정부기관으로 지정될 당시 이미 확정되어 있는 예산은 제1항 내지 제4항의 규정에 따라
편성되어 확정된 것으로 본다.
❍ 공공기관의 운영에 관한 법률 제46조(경영목표의 수립)
① 기관장은 사업내용과 경영환경, 제31조제3항 및 제4항의 규정에 따라 체결한 계약의 내용 등을 고
려하여 다음 연도를 포함한 5회계연도 이상의 중장기 경영목표를 설정하고, 이사회의 의결을 거쳐
확정한 후 매년 10월 31일까지 기획재정부장관과 주무기관의 장에게 제출하여야 한다.
운영계획의 수립 기준
❍ 운영계획은 연간목표를 달성하기 위한 다음의 과제를 포함하여 수립
－ 정부정책 이행
－ 중기 경영목표 및 예산에 반영된 사항
－ CEO 경영방침 실행을 위해 당해 연도 추진해야 할 과제
－ 정부 경영평가 주요지표에 해당하는 과제
－ 부서별 주요업무 및 프로세스 개선에 필요한 사항
운영계획의 추진관리
❍ 운영계획의 적기추진 및 목표달성을 위하여 상시 평가체계 구축
－ 상시 모니터링을 통한 관리 및 내부평가 지표에 반영, 연간 내부평가 실시
－ 분석결과 목표달성에 차질이 예상되는 미흡분야 집중분석 및 대책 강구
－ 향후 차기 계획수립 및 업무추진에 피드백 실시
목 차
Ⅰ. 2020년도 경영환경 ·
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· 1
Ⅱ. 2020년도 운영계획 ·
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Ⅲ. 세부 추진계획
전략목표 1. 기본사업 고도화 ·
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· 4
전략목표 2. 미래 지속성장 동력 강화 ·
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전략목표 3. 사회적 가치 실현 선도 ·
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Ⅳ. 실적점검 및 결과활용 ·
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【참고자료】
1. 2020년도 사업계획 및 매출 목표 ·
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2. 2020년도 추정 재무제표 ·
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3. 2020년도 근무일수 및 근무시간 ·
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Ⅰ. 2020년도 경영환경
1. 국내외 경영환경
국내경제 여건
❍ 확장적 재정정책 기조 가운데, 글로벌 경기 ․ 반도체 업황 회복에
따른 설비투자와 교역조건 개선, 신산업* 중심 투자 확대 등의
긍정적 요인에도 불구,
❍ 본격 생산가능인구 감소 및 코로나19 등 향후 성장경로의 불확실성 상존
* DNA(Data, Network(5G), AI) + BIG3(시스템반도체, 바이오헬스, 미래차)
구 분
IMF
OECD
한국은행
LG경제연구원
경제성장률(%)
2.2%
2.3%
2.3%
1.8%
물가상승률(%)
0.9%
1.4%
1.0%
0.8%
※ 2019년도 전망 : 경제성장률 2.0%, 물가 상승률 0.4%(한국은행)
세계경제 여건
❍ 국제통상 관련 불확실성* 잔존, 글로벌 가치사슬(GVC) 약화 등의
영향으로 주요국의 성장세 둔화에도 불구, 대다수 신흥국의
적극적 거시정책 등에 힘입어 완만한 성장세 기록 전망
* 미 ․ 중 및 미 ․ EU 무역갈등, 브렉시트 및 홍콩 시위사태 향방 등
구 분
IMF
OECD
한국은행
LG경제연구원
경제성장률(%)
3.3%
2.9%
3.2%
2.9%
※ 2019년도 전망 : 2.9%(IMF)
❍ (환율) 안전자산 선호 강화로 달러강세 흐름 지속 예상
❋ 1,080원/달러(ʹ18년) → 1,165원/달러(ʹ19년) → 1,220원/달러(ʹ20년 전망)
❍ (국제유가) 비OPEC 국가의 생산증가 등으로 완만한 하락세 지속 전망
❋ 유가(두바이유) : $72(ʹ18년) → $63(ʹ19년) → $59(ʹ20년 전망)
정부 정책
❍ 혁신적인 사회적 가치 기반 경영을 통해 공공성 획기적 강화
❍ 공공기관의 선도적인 ʻ일 중심ʼ의 보수 ․ 인사체계 구축 추진
- 2 -
2. 내부 경영여건
위기요인
❍ 지급 ․ 결제수단 다양화에 따른 기본사업 규모 지속 감소세
❍ 주요 글로벌 보안 ․ 인증 선도적 기업들의 공격적 사업영역 확장
❍ 우수 기술역량 직원들의 대거 정년퇴직으로 인한 기술 단절
기회요인
❍ 공공진본성을 활용한 디지털 전환(Digital Transformation) 시대
신성장사업 개척 가능성 증대
❍ 차세대 전자여권 ․ 차기 주민등록증 등 국내외 ID사업 성장가능성
❍ 기술발전에 따른 위변조방지 보안기술 ․ 인증 수요 확대
❍ 공사의 품질경쟁력 ․ 공신력을 활용한 사업기회 증대
부문별 여건
❍ 사업전망
－ (국내사업) 화폐사업 규모 지속 감소, 신분증사업 소폭 하락,
특수압인물 및 상품권 증가
－ (해외사업) 원가경쟁력 향상 및 마케팅 강화를 통한 안정적 사업량
확보 필요
－ (신성장사업) 정부의 혁신성장 정책으로 공공부문 위변조방지
사업기회 확대 전망, 성과 창출 위한 전략적 계획 수립 필요
❍ 인력 운영 : 지속적인 기술 인력 퇴직으로 인한 장기 인력운영
계획 및 기술전수 활동 지속 추진
❍ 안전경영, 동반성장, 일자리 창출 등 사회적 책임 완수 필요
❍ 지속성장을 위한 미래 선도기술 확보 R&D역량 다각화
- 3 -
Ⅱ. 2020년도 운영계획
미 션
우리는 세계 최고의 위변조방지 역량을 통한
공공진본성 구현으로 신뢰사회 구축에 기여한다
비 전
2 0 3 0
세계 최고의 조폐 ‧ 보안 ‧ 인증 서비스 기업
(Global First Public Corporation
for Protecting Transactions & Authenticity)
핵심가치
국민신뢰
완전무결
변화혁신
운영계획
전략목표 1. 기본사업 고도화
전
략
과
제
① 화폐사업 고도화
② ID사업 선진화
③ 생산 ‧ 품질 관리 역량 제고
전략목표 2. 미래 지속성장 동력 강화
전
략
과
제
④ 4차 산업혁명시대 공공사업 활성화
⑤ 신성장사업 확대
⑥ 해외 제품 ‧ 시장 다각화
⑦ 위변조방지기술 고도화
전략목표 3. 사회적 가치 실현 선도
전
략
과
제
⑧ 안전 및 책임경영 강화
⑨ 좋은 일자리 ‧ 사람중심 일터 조성
참여와 소통을 통한 일하는 방식 혁신
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Ⅲ. 세부 추진계획
전략목표 1.
기 본 사 업 고 도 화
전 략 과 제
1. 화폐사업 고도화 ·
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· 5
2. ID사업 선진화 ·
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3. 생산 ‧ 품질 관리 역량 제고 ·
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전략과제 1
화폐사업 고도화
1.1 화폐사업
매출목표 : 1,104억원
❍ 은 행 권 사업 : 861억원
❍ 일반주화 사업 : 243억원
은행권 및 유통주화 안정적 제조 공급 우선
❍ 원활한 사업일정 준수 및 수요처와의 협력적 관계 유지
생산부문 운영 효율성 제고
❍ 생산시설 및 인력운영 효율화를 통한 원가 절감 추진
화폐납품단가 산정기준의 합리적 개정
❍ 합리적인 제8기(΄21 ~ ΄23) 화폐납품단가 산정기준 개정을 통한
안정적 사업 기반 마련
❍ 사업량 감소에 대응한 적정이윤 확보 및 제조비 회수 시점 단축
❍ 장기적 관점에서 새로운 화폐단가 산정방식 방안 마련
1.2 기념주화 사업
매출목표 : 26억원
❍ 기 확정된 국립공원 시리즈 기념주화의 완벽 제조 ․ 공급
❍ 정부 행사성 기념주화 사업 및 새로운 주화사업모델 발굴
❍ 비유통화폐 2차 시장 활성화 등 고객층 확대 노력 제고
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1.3 보안제품 사업
매출 목표
(단위 : 억원)
상품권
수표
우표
보안용지 등
훈장
합 계
402
117
15
41
65
640
안정적인 상품권 사업 추진을 위한 고객 서비스 강화
❍ 기술 ․ 품질 및 공급일정 등 경쟁사 우위 서비스 제공으로 기존
계약만료 도래기업 이탈 방지
❍ 공사 고유의 기술로 차별화된 제품 공급 및 신규 사업제안 확대
❍ 시각장애인 보호정책 연계 등 소비자 니즈 반영 상품권 개발
수표류 생산 효율화 추진으로 원가 절감 및 고객만족 제고
❍ 수요처의 연간 발주 방식 확대로 생산과정 교체 절차 감소 및
작업시간 단축
❍ 판매단가 이원화로 고객부담 완화 및 수요처 요구사항 충족
기타 보안용지 및 훈장 사업 활성화 지속 추진
❍ 정부와의 지속적 협력체계 유지를 통한 훈장, 선원수첩 등 국가
사업 100% 완수
❍ 국가행사 기념우표 수주 및 새로운 소재 개발로 우표사업 다각화
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전략과제 2
ID사업 선진화
2.1 전자여권 사업
매출 목표 : 880억원
전략적 사업관리를 통한 사업 완수
❍ ΄20년 차세대전자여권 사업 개시와 연계하여 현용여권 주요자재
(e-Cover1) 등) 재고관리 철저
❍ 여권 제조시설 및 인력의 효율적 운영으로 적정 사업실적 확보
❍ 외교부와 적극적인 협업을 통해 차세대전자여권 발급 전환 노력
차세대전자여권 사업 조기 안정화
❍ 발급환경 변화*에 적극 대응하고 개인정보보안 강화를 위한 전략적
업무프로세스 정립
* 발급 이원화, 대형 발급기 도입, 주 52시간 근무제 도입으로 공사 및 배송기관
업무 제약 등
❍ 시제품 제조 과정 중 수요처 참관, 외부공인시험기관을 통한 내구성
․ 품질 시험으로 대국민 신뢰성 확보
❍ KCOS2) 적용 시제품 외교관 ․ 관용여권 적용 추진
❍ 초기 발급량 증가 대비 충분한 공백여권 재고량 확보 및 발주량
폭주 등에 대비한 상시 모니터링 대책 수립
❍ 공사 자체적으로 개발한 여권 제조 ․ 발급 관리시스템을 통해 생산
효율성 향상 및 전 공정 독립적 관리 ․ 운영
1) 칩, 칩 운영시스템(COS), 안테나, 표지로 구성된 전자여권의 표지
2) KOMSCO Chip Operationg System : 공사의 칩 운영 시스템
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2.2 카드 및 시스템 사업
매출 목표
(단위 : 억원)
주민등록증
복지카드
외국인 등록증 기타 카드류
합 계
125
38
37
50
250
안정적인 공공ID 사업 수행으로 지속성장 기반 확보
❍ 블록체인 기술 활용 모바일 기반의 공공ID 프로젝트3) 등 정부
주도 주요 정책 적극 대응
❍ 신분증명 수단 변화에 대응하는 새로운 공공ID 사업전략 기획
보안강화 주민등록증의 차질 없는 공급
❍ 20년만에 변경된 주민등록증의 초기 생산 ․ 품질 ․ 공급 안정화
❍ 주민등록번호 체계 변경(΄20.10. 예정) 및 유효기간 도입 등 주민등록증
제도 개선과 위상 강화 방안 적극 발굴
공무원증 ․ 청소년증 신규 수요처 및 서비스 적극 발굴
❍ 지자체 대상 공사 신분증의 보안성 ‧ 안정성 홍보 강화
❍ SI업체4)와 협력을 통한 공무원증 운영시스템 사업 확대
❍ 정부의 청소년 정책과 연계한 신규 서비스 지원 및 홍보 강화
3) ΄디지털 정부혁신 추진계획΄ 발표(΄19.10.29. 행정안전부 ․ 과학기술정보통신부)
4) 정보시스템에 대한 기획, 개발, 구축, 운영 등 모든 서비스를 제공하는 업체
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신성장동력 창출을 위한 개척형 ID 및 솔루션 사업 확대
❍ 4차산업 중심의 시장변화에 대응한 토탈 보안솔루션* 사업 기획
* 공사 자체 솔루션 및 외부 솔루션을 활용하여 보안기능 설계부터 운영단계까지
포함하는 보안 ․ 인증 분야 종합 솔루션
❍ 정보보안, 영상보안, 국방보안 분야 전문업체와의 네트워크 구축
기타 카드류 관련 정부정책 적극지원 및 효율적 사업관리
❍ (외국인등록증) 정부정책 지원 및 기능개선 제안
－ 출입국 관리법 제도 개선 적극 대응
－ 적극행정 차원의 출입국 관련 정책 모니터링 및 개선사항 모색
－ 교통기능 및 신분증 기능개선 수요처 제안
❍ (복지카드) 전략적 사업관리 기반 효율화 및 홍보 강화
－ 외주가공업체 다변화 및 신규 시설 도입으로 공정 효율화
－ 개별배송 확대 등 복지 서비스 제공으로 고객만족도 증대 노력
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전략과제 3
생산 ․ 품질 관리 역량 제고
3.1 생산관리
주요 투자사업 효율적 집행 추진
❍ 무결점 제품 생산 및 신성장사업 활성화를 위한 생산인프라 확대
❍ 평 ․ 요판인쇄기, 자동단재포장기 등 노후 은행권 생산설비 대체
❍ 글로벌 품질 수준의 전자여권 제조 설비 구축
생산기술부문 엔지니어링 역량 강화
❍ 신규 및 노후설비 관리 현실화 등 생산설비 관리체계 개선 및
중장기 투자계획 반영
❍ 무결점 제품 생산을 위한 기술역량 강화
－ 설비 제조사와 기술 엔지니어링 실시, 투자 설비별 현장교육 확대
❍ 연구 ․ 생산기술 보호지침 개정 및 인식 제고 교육 추진
❍ 우수 기술인력 대상 조폐 ‧ 보안 관련기업 국내외 선진기술 연수
기회 확대
효율적인 생산인력 운영으로 안정적 제품 생산
❍ 이원화된 수표 생산업무 통합으로 인력운영 효율화
❍ 간접인력 및 기간제 활용을 통한 생산인력 부족 해소
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3.2 품질관리
선제적 품질관리를 통한 무결점 제품 생산
❍ 선제적 품질관리를 통한 2년 연속 품질사고 제로(無) 달성
－ 과거 품질불량 유사사례 검토
－ 품질전문가 실무경험 활용 예방품질 실현
❍ 품질경영시스템 개선 및 예방품질 활동 활성화
－ `業의 진화'에 따른 시스템 개선 (제조업 → 서비스업)
－ 기술표준 및 기관(부서)간 품질관련 소통 기회 확대
❍ 품질 의식 제고 및 역량 강화
－ 계층별 맞춤형 방식의 품질의식제고 교육 추진
－ 품질전문가 발굴 ․ 육성, 품질분임조 활동 적극 추진
－ 지식경영 문화 확산을 위한 포상 상향 추진
'業의 진화'에 따른 입체적 품질관리 실행
❍ 서비스업 품질관리를 위한 역량 강화
－ 체계적 프로세스에 기반한 품질 전문인력 역량 강화를 통해
품질관리 영역 확대
－ 서비스업 품질사고 사례 조사 및 벤치마킹
❍ `業의 진화'에 걸맞은 서비스업 품질관리 추진
－ 사업 담당부서와 협업을 통한 품질 기준 마련
－ 서비스업 공정별 관리 및 검사항목 표준화를 통한 품질보증 실시
- 12 -
국민 최우선 사회적가치 품질 창출
❍ `국민 생활안전'을 위한 인체 무해성 제품 제조 ․ 공급
－ 인체 무해성 검증 프로세스에 따라 신규 제품 및 자재 검증
❍ 공사 품질자원 활용 협력사 상생발전 활동 추진
－ 협력사 품질 관련 애로 ․ 개선요구 사항 수렴 및 지원 활동 강화
❍ 품질부문 고객만족도 득점 향상 노력
－ 공사 제품 만족도 제고를 위해 고객의견 청취 및 품질 제고
－ 위변조 제품에 대한 사회적 이슈 발생시 신속 대응
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전략목표 2.
미래 지속성장 동력 강화
전 략 과 제
4. 4차 산업혁명시대 공공사업 활성화 ·
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5. 신성장사업 확대 ·
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6. 해외 제품 ‧ 시장 다각화 ·
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7. 위변조방지기술 고도화 ·
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전략과제 4
4차 산업혁명시대 공공사업 활성화
매출 목표
(단위 : 억원)
KOMSCO 신뢰플랫폼 사업5)
(모바일지역상품권)
IoT/M2M 보안모듈6) 사업
합 계
34
24
58
4.1 ICT
7) 사업
IT서비스 공기업에 부합하는 공공 플랫폼서비스 모델 다양화
❍ ICT 기반 공공서비스 제공을 위한 블록체인 앵커링 서비스 확산
－ 앵커링 생태계 조성 및 블록체인 앵커링 서비스 제휴 기관
추가 발굴
－ 고객(수요기관) 관점에서 앵커링 서비스 사업모델 정립
－ 앵커링 관련 서비스 정책 수립 등 제도적 기반 마련
❍ 블록체인 스타트업과 전략적 협력 및 동반성장 모델 발굴
－ 스타트업 대상 공사 플랫폼 기반의 제휴 ․ 협력 사업 기획
－ 공공부문 대표 플랫폼으로서 사회적가치 실현을 위한 동반
성장 모델 제시
❍ 신뢰플랫폼 기반의 새로운 비즈니스 모델 기획 및 발굴
－ 블록체인 기술 ․ 산업 트렌드 분석 및 유망 비즈니스 모델 조사
－ 보안기술과 융합하는 블록체인 기반 유통추적 개념증명 추진
5) 블록체인기술 기반으로 온라인상에서 필요한 지불 및 인증수단의 보안 솔루션 플랫폼
6) 공사 COS가 탑재된 보안 IC칩을 IoT(사물인터넷), M2M(사물통신)에 맞게 다양한 형태로 제작
하여 제공하는 보안제품
7) 정보통신기술 (Information Communication and Technologies)
- 15 -
공공서비스 부문 디지털 전환에 따른 공사 역할 마련
❍ 모바일신분증 도입 추진에 선제적 대응 및 효율적 지원
－ 플랫폼 구축 단계에서 주도적 역할 수행으로 공사 ICT 역량 증명
－ 신규 도입 모바일신분증 발급체계에서 공사 역할 지속 확보
4.2 모바일지역상품권 서비스
지역사랑상품권 매체 대변화 및 서비스 경쟁력 강화
❍ 지급수단 다변화 및 결제방법 다양화
－ 사용자 결제편의성 제고를 위한 지급수단 확대 및 결제단말기
연동 사업 제휴 추진 등
❍ 모바일상품권 시장 확대
－ 지자체와 협업, 소통 강화 및 맞춤형서비스* 제공으로 신규
지자체 발굴
* 복지수당, 포인트, 포상금 지급, 지자체 홍보 ․ 광고 제공, 설문조사 등
1단계
΄19년
2단계
΄20년
3단계
΄21년 ~
모바일상품권 사업 개시
모바일상품권 사업 확대
모바일상품권 사업 고도화
∙ 모바일상품권 오픈
(시흥, 성남, 군산,
제천, 영주)
∙ 모바일상품권 확대
→ 누적 15개 이상
(대전, 제주, 포항 등
10개 이상)
∙ 신규 서비스
기획 및 출시
∙ 온/오프라인 가맹점
연동 확대
❍ 전자금융업 등록에 따른 체계적인 전자금융 관리방안 마련
－ 전자금융업 책임 이행, 소비자보호를 위한 상품권 약관 개정 등
－ 전자금융거래 실적 및 정기업무 보고체계 정립
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4.3 IoT/M2M 보안모듈 사업
지능형전력망 보안모듈 협력체계 구축을 통한 사업 확대
❍ 특약점 선정으로 사업기반 강화 및 시장 확대 추진
❍ 모뎀제작사(지상3社/지중12社/무선3社) 대상 본격 수주 추진
❍ 차세대 전력량계 및 게이트웨이 보안모듈 신사업 개척
－ 전력량계 전문업체 및 특약점과 협력하여 실증 ․ 시범사업 추진
－ 차세대 지능형전력망 기술규격 및 협회 참여를 통해 사업협력
채널 구축
주유기 보안모듈의 안정적인 제품 공급을 통한 목표 매출 달성
❍ 수요처 공동 신사업 발굴 등 사업 협력 및 확대 추진
❍ LPG 충전기 및 중고주유기 확대 적용 추진
IoT 보안모듈 신규시장 개척 및 선점
❍ IoT 보안모듈 선제적 사업 준비 및 전략적 시장 선점
❍ 중점 추진분야 : 전기차충전기 ․ 수도미터 ․ 국방 ․ 무선센서 등
공사 COS 기반 ID칩셋 차별화로 ID사업 틈새시장 공략
❍ (차 별 점) CC인증 획득한 고도 보안성 및 공공사업 레퍼런스
❍ (영업방안) 전문업체와 협력 네트워크 확대 및 공동 마케팅 실시
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4.4 신뢰플랫폼 운영
고객 맞춤형 신뢰플랫폼 운영 및 기능 확장
❍ 고품질 서비스 제공을 위한 안정적인 운영체계 구축
－ 멀티 클라우드 운영을 통한 인프라 안정성 증대
－ 효율적인 시스템 운영을 위한 내 ․ 외부 통합 관리체계 수립
❍ 효율적인 서비스 제공 및 사용자 만족도 제고
－ 사용자 매뉴얼 개선 및 동영상 가이드 제작을 통한 전 연령층
이용 확대
－ 사용자 경험 기반의 디자인 개편 등으로 고객 편의성 증대
❍ 다양한 유형의 지역사랑상품권 결제 서비스 구현
－ 결제 편의성 증대를 위한 기술적 방안 마련
－ 매체 다변화에 따른 지급수단별 기술 지원 검토
신뢰플랫폼 운영 고도화
❍ 신뢰플랫폼 인프라 이전 및 구축 계획
－ 인프라 이전을 위한 세부계획 수립
❍ 물리적 환경변화에 따른 운영 연속성 확보
－ 사전 점검 및 모의 테스트를 통한 위험요소 최소화
－ 신뢰플랫폼 테스트 체계 구축을 통한 안정성 확보
－ 위기 상황 대비 대응체계 구축
❍ 자체 인프라 구축 및 시스템 전환
－ 단계별 시스템 이전 및 전환 프로세스 이행 점검
－ 장애 또는 사고 대비 대체장비 및 백업 체계 구축
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전략과제 5
신성장사업 확대
5.1 공사 핵심역량 활용 브랜드보호 사업 활성화
매출 목표
❍ 정품인증 등 브랜드보호 사업 : 113억원
정부 ․ 공공기관 등과 연계한 신사업 발굴
❍ 의류레이블, 공문서 인쇄용 용지, 측량성과도 등 공공영역 보안
용지 신규시장 확대
❍ 보안용지 사업여건 및 현황 분석을 통해 신규시장 발굴 추진
사업다각화를 통한 정품인증 신성장사업 개척
❍ 섬유, 비닐, 플라스틱 등 다양한 소재를 적용한 신제품 라인업 구축
❍ 기존 시험성적서 용지에서 계약서, 평가서, 보증서 등 특수용지
대상 확대
사업 기회 발굴을 위한 적극적인 기술 홍보 활동 전개
❍ ΄제7회 위변조방지 기술설명회΄(가칭) 개최 추진(΄20. 하반기 중)
❍ 정품인증 패키지 ‧ 레이블 사업 다양화를 위한 적극적 기술홍보
활동 전개
협업 ․ 소통을 통한 브랜드보호 가치 창출
❍ 신규 협력사 발굴 및 협업으로 사회적가치 창출
❍ 다양한 기술홍보로 신규 마케팅 활성화 및 사내벤처 기술기반
사업성과 창출 도모
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5.2 특수 압인제품 사업
매출 목표
(단위 : 억원)
특수압인메달
골드
․실버바
합 계
1,045
739
1,784
국내외 불리온 수요 확대에 따른 전략적 사업관리 강화
❍ 국내외 불리온 시장 균형성장 추진
－ (해외) 기존 메달 시리즈 지속 이슈화 및 우리 문화와 글로벌
흥미 요소를 갖춘 투자형 불리온 시장 안착
－ (국내) 투자형 불리온(금) 및 내수용 투자형 불리온(은) 신규 출시
❍ 치우천왕을 중심으로 차별화된 불리온 메달 제품 다양화
치우천왕
공사 대표 불리온 브랜드 로열티 강화 (출시 5주년)
지 신
스토리가 가미된 전면잠상 출시로 글로벌 이슈 제공
타 이 거
시리즈 전체 스토리 설계 및 5주년 스페셜 버전 기획
태 권 도
세계 최초 융복합형 신제품 출시로 글로벌 이슈화
투 자 형
신규 투자형 금메달 출시 및 내수용 불리온 등 시장 저변 확대
❍ 2020 서울국제코인쇼(SICS, 10. 16. ~ 18.) 성공적 개최
－ 명실상부한 국제코인쇼이자 지속가능한 코인쇼로 기획
－ 성공적 행사 개최를 위한 내외부 회의체 구성
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골드바 판매 안정화 및 전통시장 공급 확대
❍ 금시세 변동에 따른 판매상황 모니터링 및 유통사 공동 대처
❍ 금융권 위탁 판매처 협력 강화 및 신규채널 발굴 (9개사 → 10개사)
❍ 고객 니즈 분석을 통한 맞춤형 고객관리 전략 수립
❍ 전통시장 등 소규모 귀금속 판매업체들과 동반성장 추진
❍ ΄찾아가는 골드바 설명회΄ 등 온 ․ 오프라인 채널 양방향 홍보 강화
귀금속 품질인증을 통한 국내 금시장 양성화 선도적 역할 수행
❍ 한국거래소(KRX) 금시장에 품질인증 기관으로 지속 참여
❍ 품질검사 규정개정 추진 및 금 품질관리 협의체 구성 ․ 운영
세계적 수준의 명품 브랜드 메달 사업 육성
❍ 사회적가치 창출에 기여하는 공익 연계 메달 사업 추진
❍ 신기술 개발을 통한 국내 최초 신규 메달* 출시
* 타공 ․ 보석삽입메달, 지폐형(금 ․ 은), 입체형(원통) 메달 등
❍ 한국을 대표하는 문화 콘텐츠 후속사업 발굴
－ 한류 스타, 해외 활동 스포츠 스타 등 해외시장 타깃 대상 발굴
공사 제품 홍보채널로서의 온라인 쇼핑몰 운영 개선
❍ 온라인 쇼핑몰 통합적 마케팅 커뮤니케이션 강화
❍ 프리미엄급 아트메달, 코인 주얼리 등 다양한 고객 니즈를 충족
시키는 신제품 출시
❍ 국내 주요 온라인몰 입점 추진 등 판매채널 지속 확대
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전략과제 6
해외 제품 ‧ 시장 다각화
매출목표
(단위 : 억원)
수출
용지류
수출
주화류
수출
ID
제품류
수출 인쇄
,
잉크류 등
면펄프
합 계
88
81
13
45
197
424
해외 은행권용지 적극 수주
❍ 경쟁사 ․ 시장동향 밀착 모니터링 등 해외 네트워크 활용 수출
은행권용지 최적 물량 수주 추진
❍ 초지시설 증속 및 수율 개선을 통한 제품 생산성 향상
해외 주화사업 성과 창출 노력 다각화
❍ 유통주화 사업의 지속 확보로 안정적 매출 달성
－ 기존 고객 발주사업 지속 수주 및 신규 유통주화 사업 확보
－ 전략적 소전 구매 등을 통한 원가 절감 노력 강화
❍ 선제적 사업 제안으로 기념주화 시규시장 개척
－ I국, C국 기념주화 입찰시장 신규 참여
－ 소전 가공 업체와 협업을 통한 공동 마케팅 추진
특수안료 사업 활성화 및 보안잉크 사업 확대
❍ 특수보안물질 마케팅 강화로 사업 대형화 추진
－ 사업 가능성 확인 국가를 중심으로 대량 공급 추진
－ 제품 브로슈어, 맞춤형 샘플 등 타깃 마케팅 활동 전개
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❍ 보안인쇄용 특수잉크의 글로벌 잠재 고객 발굴
－ 메탈릭잉크, 베이스 잉크 등 특수잉크 틈새시장 적극 개척
－ 고객 맞춤형 기술 지원을 통한 요판잉크 판로 확대
전략적 협업 강화를 통한 ID제품 수출기반 마련
❍ 정부기관 및 솔루션 업체 협력을 통한 ID수출 레퍼런스 확보
－ ODA, EDCF를 활용한 ID 신시장 개척
－ 생산시설 공유를 통한 해외 ID사업 레퍼런스 적극 확보
❍ IC칩 솔루션 사업 활성화를 통한 사업 포트폴리오 확대
－ COS 솔루션 미보유 국내외 기업 대상 제휴마케팅 추진
－ 라이선스 판매, 공동마케팅 등 전략적 협력 모델 다양화
❍ 글로벌 ID사업 입찰 참여 기반 조성을 통한 수주 환경 개선
－ 해외 ID 조사 사업 적극 참여로 사업 컨설팅 능력 확대
GKD 경영관리 및 면펄프 사업 강화
❍ 7년 연속 흑자경영 실현을 위한 경영관리 강화
－ 면펄프 시설투자 및 생산기술 지원을 통한 지속성장 기반 조성
－ 주주사간 협력 강화를 통한 GKD 경영 활성화 지원
❍ 은행권용 면펄프 고객 맞춤형 영업을 통한 공급 확대
－ I국, N국, S국 등 기존 수요처 맞춤형 영업 집중
－ U국, I국 등 신규 입찰 적극 참여로 신규 고객 발굴
❍ 화학용 면펄프 사업량 확대 및 국내외 신시장 적극 발굴
－ 국내 우량 고객 대상 집중 마케팅으로 공급량 확대
－ 지속적인 화학용 면펄프 신제품 개발로 신규 수요처 개척
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전략적 국제협력 추진을 통한 공사의 국제적 위상 제고
❍ 제31차 주화책임자회의(MDC8)) 의장국으로서 글로벌 리더십 구축
－ 의장국으로서 적극적 의제 발굴 및 수석회의 진행
－ 주화산업 경영환경 변화와 위기 대비 전략 공유
❍ 다각적 국제협력 및 네트워크 채널 확대
－ 글로벌 유관기관의 협력체계 강화를 위한 국제협력 추진
로드맵 수립
－ 국가 및 기관 특성에 기반한 양자 및 다자 국제협력 활성화
❍ 국제회의체 회원국 간 정보교류를 통한 국제협력 역량 제고
－ 선진 조폐기관 분석을 통한 신성장 사업관련 정보 획득
8) Mint Directors Conference : 주화, 메달 제조에 대한 정보 교류를 목적으로 1962년 출범
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전략과제 7
위변조방지기술 고도화
R&D 역량 강화를 위한 연구환경 조성
❍ 사업환경을 고려한 연구관리의 유연성 확대
－ 「성과확산협의체」 및 현장연구원 운영을 통해 정보교류 확대
❍ 연구자 중심 R&D 연구관리제도 통합개선 및 활성화
－ 연구과제 중심의 연구인력 통합 운영 및 과제책임자 자율성 강화
－ 평가 투명성 제고를 위한 Two-track 연구 평가 실시
❍ 창의적 R&D를 위한 개방형 ․ 지능형 연구환경 조성
－ 연구자원의 효율적 공용 활용 및 협업 연구기관 조사 ․ 발굴
－ 연구관리시스템 개선사항 도출 및 고도화 추진
무결점 제품 생산을 위한 연구
❍ 은행권 제조기술 최적화 연구
－ 차세대 은행권을 대비한 은행권 설계, 제조, 품질개선 기술 연구
－ 연구용 견본 디자인 3종 개발 및 평판 인쇄시험 추진
❍ 차기 주민등록증 적용 기술 개발
－ 주민등록증용 표면보호 및 표면보호 대체 제조기술 개발
❍ 개방형 COS 솔루션 고도화
－ 국산칩 기반 개방형 COS 개발 및 키 관리 솔루션 고도화
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미래 성장동력 창출을 위한 선도기술 개발
❍ 특수물질 기반, 진위식별 보안 솔루션 개발
－ 특수물질 보안 솔루션 개발 및 제품 적용기술 다변화
－ 비가시 보안코드 개발 및 유통추적용 보안라벨 개발
❍ 베이스 요판잉크 및 보정 솔루션 사업화 기술 개발
－ 단종 자성 안료 대체품 개발 및 라인업 확대
❍ 광결정 필름 양산화 기술 개발
－ 광결정 필름 시제품 적용 및 양산화 설계
❍ 담색 경자성 안료 사업화를 위한 원자재 양산화
－ 민관공동투자 기술개발사업 참여 (공공기관 동반성장)
－ 원자재 생산기술 국산화 및 생산 대응능력 확보
4차 산업혁명시대 대응 미래 선도기술 개발
❍ 차세대 IoT 보안모듈 개발 및 보안기술 고도화
－ 보안성 및 성능 강화 차세대 보안모듈 개발 및 고등급 인증 추진
❍ 블록체인 기반 분산ID 연구 및 응용기술 개발
－ KOMSCO 신뢰플랫폼 코어기술 분석 고도화
－ 블록체인 기반 모바일 신분증 시작품 개발
❍ ICT 사업 활성화를 위한 기술 고도화
－ IoT 기기인증, 공공ID 활용 인증솔루션(PKI) 개발
－ ID사업 경쟁력 강화를 위한 완벽한 사업화 기술지원
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전략목표 3.
사회적 가치 실현 선도
전 략 과 제
8. 안전 및 책임경영 강화 ·
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27
9. 좋은 일자리 ‧ 사람중심 일터 조성 ·
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10. 참여와 소통을 통한 일하는 방식 혁신 ·
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전략과제 8 안전 및 책임경영 강화
국민 생명과 안전 중심의 안전경영 추진
❍ `KOMSCO 안전경영위원회' 및 `안전근로협의체' 운영
－ CEO 및 임원급 특별 안전점검을 통한 안전관리 경각심 고취
❍ 안전분야 취약점 발굴 및 진단을 통한 위험요인 사전 제거
－ 외부 전문기관 점검, 위험성 평가 등을 통한 위험요인 제거
－ `KSA9)' 정착으로 내부안전제도 확립 및 추가 안전관련 법규
적용사항 도출
안전한 작업환경 조성 및 재난안전 역량 강화
❍ 실효성 있는 안전교육 및 전문가 양성으로 안전의식 제고
－ 정기안전교육 실효화, 체험교육 및 전문가 초청 안전교육 실시
－ 안전예방 경진대회 등을 통한 안전문화 확산 및 안전체질화
❍ `KOMSCO 안전의식 수준 진단' 및 근로자 건강증진 활동 추진
－ `KOMSCO 안전의식 수준 진단' 및 `산업재해 예방' 기본교육
반영 추진
－ 건강검진 사후관리 등을 통한 근로자 건강증진활동 추진
❍ 무재해사업장 실현을 위한 지속관리 및 안전보건시스템 운영
－ 무재해기 게양 및 `산업재해 ZERO화' 선포를 통한 안전마인드 제고
－ 본부별 무재해사업장 실현을 위한 지속관리
9) KSA(KOMSCO Safety Action) : 국민과 근로자의 생명을 보호하고 안전한 환경을 확립하기
위하여 공사에서 추진하는 제도적 측면의 안전조치 활동(내부안전제안제도, 안전 Chime-bell,
작업중지요청제, Safety-Day, KSA 포인트 제도)
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❍ 재난 중심의 실전형 교육 ․ 훈련으로 안전의식 제고
－ 화재 ․ 지진 대피, 119시민체험 훈련 및 국민참여 훈련
－ Safety-Day (안전 두드림 캠페인)10)를 통한 안전 경각심 고취
❍ 위기관리 실행력 제고 등을 통한 재난안전 역량 강화
－ 위기관리 실행력 제고 및 ISO 22301(BCMS11)) 국제 인증 계획 수립
－ `재난안전관리 역량 강화 진단' 추진으로 재난안전 역량 강화
국민 대상 안전점검 ․ 교육 및 캠페인을 통한 사회적가치 실현
❍ 안전박람회 전시관 운영, 찾아가는 안전점검 ․ 교육 추진
❍ 도급(하청업체)사 안전보건조치 강화에 따른 개선 추진
안전사고 예방을 위한 체계적인 공사 관리감독 강화
❍ 사업장별 주기적 안전교육을 통한 안전공사 의식 고취
❍ 안전보호구 착용상태 등 수시 점검으로 안전사고 예방
❍ 선제적 안전관리 및 사고 발생 시 신속한 처리로 2차 피해 예방
환경 ․ 에너지 관리활동 강화로 정부정책 적극 이행
❍ 온실가스 배출량 감축 노력 등 정부 정책 이행
❍ 환경경영시스템 유지관리 및 환경보전 활동 강화
10) 안전 두드림(DoDream) : `돌다리도 두들겨보고 건너라’ 라는 말에서 착안, 안전 관련 수칙 및
행동요령 등을 직접 실천함으로써(Do) 사고를 예방하기를 기원(Dream)하는 의미
11) ISO 22301(Business Continuity Management System, 비즈니스연속성경영시스템) : 업무수행이
불가능한 위기상황에서 제한된 시간 내에 핵심 업무를 복구해내는 총체적인 경영활동을 의미
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윤리 ‧ 인권경영 내재화 및 외부 확산
❍ 윤리인권 인지 감수성 세대(베이비 부머 vs 90년대 생)간 격차 해소
－ 일상에서의 윤리인권 인지 능력 제고를 위한 교육 확대
－ 사내 윤리인권 전문강사 육성 (인권위원회 위탁 교육 추진)
❍ 지자체와의 협업을 통해 윤리인권 문화 확산 추진
－ 공사 소재지역 지자체와 윤리인권 문화 확산 활동 추진
구 분
2019년
2020년 (목표)
윤리인권 문화확산 협약
대전시
경산시, 부여군
－ 지역 윤리인권 신문 칼럼 연재, 지자체 주관 인권페스티벌 참여
－ 중소기업 대상 인권교육 지원, 갑질근절가이드라인 배포 등
❍ 국민권익위원회 청렴도 평가 및 자체 인권영향평가(12월)를
통한 윤리인권 경영 수준 진단
성장형 상생협력을 지향하는 다양한 동반성장 프로그램 운영
❍ KOMSCO形 동반성장 `시 ․ 너 ․ 지' 3대 전략 추진
－ Sy(System improvement) : 동반성장 추진 제도 및 시스템 고도화
• 협력업체 재정지원 확대 및 업체별 지원 기준 수립
• 공사 홈페이지 내 동반성장 프로그램 안내 및 신청 메뉴 운영
－ Ne(New Hidden-champion) : 협력업체 경쟁력 강화 지원
• 성과공유, 협력이익공유 확대 추진으로 공정한 성과 분배
및 기술 협력 강화
• 업체 방문 코칭 개시 등 맞춤형 컨설팅지원단(KOMBO) 운영
활성화
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－ G(Global expansion) : 공동 해외 판로 개척 지원 확대
• 해외시장 심층 조사, 해외 전시회 공동 참가를 위한 항공료
및 활동비 지원 등
❍ 협력업체 대상 복지 프로그램 확대
❍ 협력업체 임직원 및 자녀 대상 견학 ․ 초청 행사 개최 등
국내 자회사의 안정화를 통한 자생력 확보 지원
❍ 자회사 맞춤형 경영시스템 및 업무 프로세스 구축 지원
－ 관리체계 자체 진단 결과에 따른 개선사항 이행 점검 및 독려
－ 경영관리 분야별 공사 사내 전문가 활용 수시 자문 제공
❍ 시설관리 등 자회사 수행 업무 안전관리 강화
－ 공사 안전관리실 ․ 자회사 담당직원 간 안전관리 Hot-line 개설
❍ 근로환경 개선을 통한 업무 및 서비스 품질 향상 유도
❍ 모회사 ↔ 자회사 간 상호 존중하는 조직문화 확산 지속 추진
내외부 고객관리 강화로 고객행복 가치 실현
❍ 공공기관 고객만족도 및 사회적가치 기여도 향상 전략 수립
－ 핵심사업 피드백 강화 및 고객 중점관리 추진
❍ 내부 고객만족을 통한 서비스 품질 향상 및 행복 방안 마련
－ 우수콜센터 벤치마킹 등을 통한 감점노동 근로자 보호 대책 수립
－ 고객접점 담당자 대상 CS역량 강화 프로그램 운영 등
❍ 신규사업의 최적화를 위한 고객응대서비스 업그레이드
－ 주민증, 차세대여권제품의 품질개선사항 등 고객응대 매뉴얼 정립
－ 고객소통 채널(콜센터, VOC, SNS 등) 연계 정보공유 활성화
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業에 기반한 사회공헌활동 전개
❍ 지역과 함께하는 밀착형 ․ 맞춤형 사회공헌활동 추진
－ 공공기관 협업을 통한 지역사회 문제 해결
－ 지역경제 활성화를 위한 판로 지원 및 유관기관과의 다양한
협력사업 추진
－ 나눔-113 운동 및 자생봉사 동아리 연계 취약계층 지원 사업
❍ 業을 활용한 다양한 교육기부 및 화폐경제교육 활동 전개
－ 대덕특구 기관 공동 진로캠프 프로그램 운영
－ 일반학교 ․ 학교 밖 청소년 ․ 장애청소년을 위한 특강 확대
－ 위변조방지 교육 연계 화폐 경제교육 프로그램 운영
(지역인재 재능기부 프로그램)
❍ 글로벌 희망나눔 사회공헌활동 지속 추진
－ GKD 및 공사 주요 수출국과 연계한 나눔 프로젝트 지속 추진
－ 해외 빈곤아동 결연 확대 등 NGO 연계 글로벌 나눔 지원
문화적 가치를 서비스하는 화폐박물관 운영
❍ 지역주민이 참여하는 `문화소통 공감'으로 사회적가치 실현
－ 사회적가치 창출을 위한 「벼룩시장」,
「어린이 글짓기 대회」,
「방학행사」개최
－ 계층별 문화 충족을 위한 교양 체험 컨텐츠 개발 ․ 운영
❍ 문화적 힐링이 있는 화폐박물관 운영
－ 특화된 기획전 ․ 초대전 발굴 개최로 고객관람서비스 제공
－ 방문 고객 중심의 콘텐츠 개발 및 열린 문화공간으로 정착
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전략과제 9 좋은 일자리 ‧ 사람중심 일터 조성
국민 눈높이에 맞는 좋은 일자리 창출 강화
❍ 상생협력 `KOMBI' 본격 운영으로 창업생태계 활성화 선도
❍ 일자리 창출 아이디어 발굴 ․ 시행 실효성 강화
－ 일자리 창출 아이디어 공모 대상 및 분야 확대
구분
2019년
2020년 (목표)
대상
공사 ․ 자회사 임직원
국민 대상으로 확대
분야
공사 業 유관
사회적가치 창출 분야 확대
－ `시행 가능성'이 높은 아이디어 발굴로 실질적 성과 도모
구분
2019년
2020년 (목표)
목표
`창의적' 아이디어 발굴
`실행 가능한' 아이디어 발굴
❍ 일자리 창출을 위한 지역사회 및 유관기관 협업 활성화
－ 일자리 창출 협업 네트워크 및 유관기관 프로그램 적극 참여
체험형 인턴과 연계한 사회적가치 창출
❍ 전산학 ․ 컴퓨터공학 전공 대학생 장기인턴십 활용으로
신성장사업 지원 → 블록체인 분야 등 우수 기술 습득 및 공유
❍ 공사 소재 지역대학과의 협업 확대 및 사회적 약자 배려 강화
우수인재 채용 및 절차의 공정성 확보
❍ 전담조직 기능을 활요한 채용업무 프로세스 체계화
❍ 지역인재 등 채용기회 확대로 사회적가치 창출 선도
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공정한 인사관리로 '신뢰의 가치' 실현
❍ 인사 ․ 교육 담당자 교류 및 소통을 위한 현장 워크숍 강화
❍ 직무공모 활성화를 위한 개선방안 수립 ․ 운용
❍ 주니어급 직원의 조직 적응도 제고
인사제도 개선을 통한 조직 성과 및 개인 역량 강화
❍ 능력 위주 관리자 발굴을 위한 「사규 자격고시제도」 도입
❍ 정부정책 및 권고사항의 적극 이행
－ 불임 ․ 난임치료휴직 신설, 자녀돌봄휴가 확대, 남녀 육아휴직
기간 동일
－ 임신기 근로시간 단축기간 확대로 정부 출산장려정책 부응
❍ 인사제도 개선으로 사람 운용의 합리성 제고
－ 승진인사 관리 강화 및 정기인사기준 제도화
－ 기간제 ․ 채험형인턴 채용절차 개선
직원 삶의 질 Up을 위한 바람직한 일터 조성
❍ 근로방식 유연화 및 여가 활성화로 워라밸 환경 정착
❍ 출산율 제고 관련 정부정책의 신속한 도입 ․ 적용
❍ 성과 조직化를 위한 노력 및 모범사례 외부 인증 추진
복지 ․ 급여부문 개선 운영으로 직원 워라밸 환경 구축
❍ 의(작업복, 작업화) ․ 식(급식) ․ 주(합숙소) 만족도 향상
❍ 직원 선호도를 반영한 비금전적 복지혜택 제공
❍ 건강하고 안전한 조직문화 조성을 위한 체육 ․ 문화활동 실시
❍ 합리적 임금협약 달성 및 직무중심 임금체계 기반 마련
- 34 -
전략과제 10 참여와 소통을 통한 일하는 방식 혁신
공사 미래를 견인하는 실질적 혁신 추진
❍ Show Window식 혁신 탈피, 공사 미래를 견인하는 실질적 혁신 추진
구 분
주요 내용
혁신과제 발굴
업무계획 및 부서별 자율혁신과제 도출(Bottom-up) 병행
→ 혁신과 소관업무 연계성 강화
과제 관리 ․ 평가
혁신 성과 부(팀)장 MBO 또는 내부평가 연계
→ 혁신 동력 및 내재화 동인 강화
❍ 정부 공공혁신 정책에 부합하는 「중기 혁신계획」 롤링
－ 자율혁신과제 중 우수과제 선정(Top-down)
→ 중기 혁신과제로 관리
－ 시민참여(시민참여혁신단), 리빙랩 등 국민주도 역할 확대
❍ 주요 지역대학과 혁신 자원 공유
구 분
주요 내용
창업지원
－ 대학별 창업 경진대회 개최
－ 대학별 입상팀 체험형 인턴 고용
아이디어
－ 캡스톤디자인 프로젝트 수행
－ 우수 프로젝트 포상
공정하고 합리적인 성과관리체계 재구축
❍ 조직문화 활성화를 위한 종합성과보상제도 개선 추진
❍ 직원만족도 제고를 위한 내부평가제도 제도 보완
❍ 내부 성과관리체계 진단 및 개선방안 마련
- 35 -
정보시스템 고도화 기반 차세대 ERP시스템 재구축
❍ 표준화된 정보제공 강화를 위한 업무재설계 및 프로세스 개선
❍ 전사 「ERP 재구축 추진반」운영 및 ERP 재구축 컨설팅 실시
통합데이터센터 구축사업 추진
❍ 정보자원(경영정보, 신뢰플랫폼, 차세대전자여권 및 카드)의
최적화 통합 및 이전
❍ 통합데이터센터(IDC) 운영 및 관리 방안 마련
정보보안 관리체계 확립 및 이행 강화
❍ 정보보안 관리실태 평가 기준 강화에 따른 취약요소 개선
❍ KS-Works12) 구축 ․ 운영으로 보안관리 체계 확립
❍ 정보보안 인프라 고도화 및 취약요소 개선활동 강화
12) Komsco Security Co-Work System (공사 정보보호활동 자율관리 및 협업체계)
- 36 -
Ⅳ. 실적점검 및 결과활용
1. 실적점검
계획 대비 추진실적 모니터링 및 관리
❍ 성과관리시스템을 통한 상시 모니터링으로 계획된 목표가 차질
없이 달성되도록 관리
내부평가에 반영하여 평가 : 균형성과평가제도(BSC)와 연계
❍ 주요 추진계획을 내부평가에 반영하고 상 ‧ 하반기 실적평가실시
2. 결과활용
내부평가를 통한 성과보상 실시
❍ 경영평가에 따라 지급되는 성과급 차등
❍ 근무평정, 교육기회, 보직 순환 시 반영 등
다음연도 사업계획 수립 및 예산 편성시 반영
❍ 실적 우수사업에 대한 예산 우선배정, 사업효율이 낮은 사업에
대해서는 장기적으로 퇴출여부 검토 ‧ 결정
< 실적점검 및 환류 체계 >
계 획 수 립
운영계획 수립
2월 이사회
ㅇ 추진실적 점검
ㅇ 내부평가 반영
－ 연간 실적 평가
ㅇ 다음년도 사업계획 및 예산 반영
－ 경영목표, 전략경영 반영
실 적 점 검
피 드 백
연중
연간
경영목표 : 10월
전략경영 : 12월
- 37 -
【참고자료】
1
2020년도 사업계획 및 매출 목표
(단위 : 백만원)
구 분
매출 목표
은
행
권
국
내
은
행
권
86,142
I
D
여
권
87,996
주
민
등
록
증
12,510
I
C
카
드
12,422
수
출
I
D
1,310
소
계
114,238
보 안 인 쇄
증
지
250
우
표
1,500
수
표
11,700
상
품
권
등
40,194
소
계
53,644
보 안 용 지
국
내
용
지
3,857
수
출
용
지
8,800
면
펄
프
19,742
소
계
32,399
특 수 압 인
국
내
주
화
26,835
훈
장
6,500
특 수 압 인 메 달
59,500
수
출
주
화
8,145
소
계
100,980
신
성
장
미
래
사
업
5,766
골
드
․
실
버
바
73,900
불
리
온
메
달
45,040
브
랜
드
보
호
11,300
수
출
잉
크
등
4,071
연 구 개 발 및 기 타
820
소
계
140,897
총 계
528,300
- 38 -
2
2020년도 추정 재무제표
가. 추정 포괄 손익계산서
(단위 : 백만원)
구 분
2020년도
예산 (A)
2019년도
예산 (B)
증 감
금 액
(C=A－B)
비율(%)
(C/B)
매 출 액(1)
528,300
491,000
37,300
7.6
상품매출액
93,642
67,859
25,738
38.0
제품매출액
430,778
420,291
10,487
2.5
기타매출액
3,880
2,850
1,030
36.1
총 원 가(2)
520,530
483,798
36,732
7.6
사 업 비
274,100
247,000
27,100
11.0
총인건비
159,934
159,934
-
-
경 비
89,999
79,137
10,862
13.7
재고증감
△3,503
△2,273
△1,230
54.1
영업이익(3=1-2)
7,770
7,202
568
7.9
기타수익
549
830
△281
△33.9
기타비용
367
350
17
4.9
기타이익
1,859
1,253
606
48.4
기타손실
625
461
164
35.6
금융수익
292
471
△179
△38.0
금융원가
2,761
1,773
988
55.7
세전순이익
6,717
7,172
△455
△6.3
법인세비용
1,478
1,578
△100
△6.3
당기순이익
5,239
5,594
△355
△6.3
기타포괄손익
-
-
-
-
총 포괄손익
5,239
5,594
△355
△6.3
- 39 -
나. 추정 재무상태표
(단위 : 백만원)
구 분
2020년도
예산 (A)
2019년도
연말 (B)
증 감
금 액
(C=A-B)
비율(%)
(C/B)
유 동 자 산
188,724
171,571
17,153
10.0
재고자산
134,062
111,697
22,365
20.0
기타유동자산
54,662
59,874
△5,212
△8.7
비 유 동 자 산
400,557
281,137
119,420
42.5
유형자산
334,390
218,670
115,720
52.9
무형자산
8,485
8,985
△500
△5.6
기타비유동자산
57,682
53,482
4,200
7.9
자 산 합 계
589,281
452,708
136,573
30.2
유동부채
53,144
50,861
2,283
4.5
비유동부채
223,568
92,203
131,365
142.5
부 채 합 계
276,712
143,064
133,648
93.4
자본금
6,623
6,623
-
-
이익잉여금
317,985
315,060
2,925
0.9
기타자본
△12,039
△12,039
-
-
자 본 합 계
312,569
309,644
2,925
0.9
부채와 자본 합계
589,281
452,708
136,573
30.2
- 40 -
3
2020년도 근무일수 및 근무시간
가. 연간근무일수 (일)
총일수
근무 일수
휴 무 일 수
비 고
일요일
토요일 공휴일 등
계
366
250
52
52
12
116
※ ʹ18년도 근무일수 : 247일
나. 근무시간 기준 (시간)
구 분
1 일
1 주
연 간
비 고
근무시간
8
40
2,000
ʹ19년 : 1,976
다. 월별 근무일수 및 시간 (일)
월별
총일수
휴 무 일 수
근무일
수
근무시간
일요일 토요일 공휴일 등
계
1월
31
4
4
3
11
20
160
2월
29
4
5
-
9
20
160
3월
31
5
4
-
9
22
176
1/4분기
91
13
13
3
29
62
496
4월
30
4
4
2
10
20
160
5월
31
5
5
2
12
19
152
6월
30
4
4
-
8
22
176
2/4분기
91
13
13
4
30
61
488
7월
31
4
4
-
8
23
184
8월
31
5
5
-
10
21
168
9월
30
4
4
1
9
21
168
3/4분기
92
13
13
1
27
65
520
10월
31
4
5
3
12
19
152
11월
30
5
4
-
9
21
168
12월
31
4
4
1
9
22
176
4/4분기
92
13
13
4
30
62
496
합계
366
52
52
12
116
250
2,000
- 41 -
라. 공휴일 등 일수
월별
일수
내 역
비고 (휴무일과 중복)
1
3
신정(1), 설날(24), 설날 대체휴무(27)
설날(25 ~ 26)
2
-
3
-
삼일절(1)
4
2
21대 국회의원 선거(15), 부처님 오신 날(30)
5
2
근로자의 날(1), 어린이날(5)
6
-
현충일(6)
7
-
8
-
광복절(15)
9
1
추석(30)
10
3
추석(1 ~ 2), 한글날(9)
개천절(3)
11
-
12
1
성탄절(25)
계
12
❋ 실제 작업시간은 교육, 휴가, 기계정비, 금망교체 등 작업공제 시간을 생산
부문별 여건에 따라 공제
※ 실제 작업시간 산출 공제기준
- 휴가 등 : 취업규칙에 의함
- 교육훈련 : 교육훈련계획에 의함
- 기계정비 및 금망교체 등 : 생산계획에 의함
