2014년도 운영계획
한국조폐공사
운영계획 수립근거
수립근거
◦ 공공기관의 운영에 관한 법률 제42조(운영계획의 수립)
① 공기업·준정부기관은 제40조제3항이나 제4항에 따라 예산이 확정되는 경우 지체 없이 이사회의
의결을 거쳐 그 회계연도의 예산에 따른 운영계획을 수립하여야 한다. 다만, 제6조에 따라 공기업·
준정부기관으로 지정될 당시 수립되어 있는 운영계획은 이 법에 따라 수립된 것으로 본다.
② 공기업·준정부기관이 제40조제5항에 따라 확정된 예산을 변경한 경우에는 지체 없이 이사회의
의결을 거쳐 제1항에 따라 수립된 운영계획을 변경하여야 한다.
③ 공기업·준정부기관은 제1항 및 제2항에 따라 수립한 그 회계연도의 운영계획을 기획재정부장관(공기업의
경우에 한한다)과 주무기관의 장에게 제40조제3항 내지 제5항에 따라 예산이 확정된 후 2월 이내에
제출하여야 한다.
◦ 공공기관의 운영에 관한 법률 제40조(예산의 편성)
② 기관장은 제46조의 규정에 따른 경영목표와 제50조의 규정에 따른 경영지침에 따라 다음 회계연도의
예산안을 편성하고, 다음 회계연도 개시 전까지 그 공기업․준정부기관의 이사회에 제출하여야 한다.
③ 제2항의 규정에 따라 편성․제출한 예산안은 이사회의 의결로 확정된다.
④ 공기업․준정부기관으로 지정될 당시 이미 확정되어 있는 예산은 제1항 내지 제3항의 규정에 따라
편성되어 확정된 것으로 본다.
◦ 공공기관의 운영에 관한 법률 제46조(경영목표의 수립)
① 기관장은 사업내용과 경영환경, 제31조제3항 및 제4항의 규정에 따라 체결한 계약의 내용 등을
고려하여 다음 연도를 포함한 5회계연도 이상의 중장기 경영목표를 설정하고, 이사회의 의결을 거쳐
확정한 후 매년 10월 31일까지 기획재정부장관과 주무기관의 장에게 제출하여야 한다.
운영계획의 수립 기준
◦ 운영계획은 연간목표를 달성하기 위한 다음의 과제를 포함하여 수립
정부정책 이행
중기 경영목표 및 예산에 반영된 사항
CEO 경영방침 실행을 위해 당해 연도 추진해야 할 과제
정부 경영평가 주요지표에 해당하는 과제
부서별 주요업무 및 프로세스 개선에 필요한 사항
운영계획의 추진관리
◦ 운영계획의 적기추진 및 목표달성을 위하여 상시 평가체계 구축
분기별 성과분석 및 내부평가 지표에 반영
, 중간/연간 내부평가 실시
분석결과 목표달성에 차질이 예상되는 미흡분야 집중분석 및 대책 강구
향후 차기 계획수립 및 업무추진에 피드백 실시
목 차
Ⅰ. 2014년도 경영환경 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1
Ⅱ. 2014년도 운영계획 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3
Ⅲ. 2014년도 사업계획 및 매출 목표 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4
Ⅳ. 세부 추진계획
운영방침
1. 경영 조기 정상화 및 시스템 고도화 · · · · · · · · · · · · · · 5
운영방침
2. KOMSCO 3.0의 전사적 확산 추진 · · · · · · · · · · · · · · 10
운영방침
3. 주요사업 완수 및 수익성 강화 · · · · · · · · · · · · · · · · · 14
운영방침
4. 미래사업 발굴ㆍ육성 등 사업 다각화 · ·· · · ·· ·· ·· ·· ·· 19
운영방침
5. 해외사업 다변화를 위한 글로벌 역량 강화 · · · · · · ·· 24
운영방침
6. 핵심기술 확보 및 성과창출형 R&D 역량 제고 · · · · · 30
Ⅴ. 실적점검 및 결과활용 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 34
[참고자료]
1. 추정 재무제표 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 35
2. 2014년도 근무일수 및 근무시간 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 37
- 1 -
Ⅰ. 2014년도 경영환경
1. 외부 경영환경
국내경제 여건
물가안정
, 취업자수 증가, 글로벌 경기회복, 기업심리 개선 등이 국내 경기
회복세를 견인할 것으로 보이나 미국의 양적완화 축소
, 엔화 약세 심화
등의 대외 불확실성과 제조업 전반의 유휴설비는 제약 요인으로 작용
세계교역 증대에 따른 수출여건 개선 등으로 높은 가계부채 등에도 불구
하고
, ‘14~’15년 약 4%에 가까운 성장세를 보일 전망
구 분
IMF
OECD
한국은행
LG경제연구원
경제성장률(%)
3.7
3.8
3.8
3.7
물가상승률(%)
2.6
2.1
2.3
2.1
* 2013년도 전망 : 경제성장률 2.7%, 물가 상승률 1.2%(기획재정부)
세계경제 여건
금년중 세계경제는 선진국을 중심으로 꾸준한 회복세를 보일 전망
구 분
IMF
OECD
한국은행
LG경제연구원
경제성장률(%)
3.6
3.6
3.6
3.5
* 2013년도 전망 : 2.9%(IMF)
연평균 환율
1,030원, 국제유가(두바이유) 100.5달러 전망(LG경제연구원)
※ ‘12년(109달러) → ’13년(105.2달러) → ‘14년 전망(100.5달러)
주요 국제 원자재 가격은 공급 증가와 신흥시장
(중국)의 수요 감소로
인해 하락할 전망
정부 정책 : 공공기관 정상화 대책 및 정부
3.0 정책의 범정부적 추진
(
부채관리 정상화) 가이드라인 마련, 부채감축계획 수립ㆍ제출 지시
(
방만경영 정상화) 8대 방만경영 등 유형별 개선방안 마련 촉구
(
정부3.0 추진) 정보공개 확대, 칸막이 해소, 협업ㆍ소통 지원 등
- 2 -
2. 내부 경영여건
정부 정책 이행 :
방만경영 정상화, 정부3.0 정책의 선도적 이행 필요
사업 전망
주요 핵심사업은 전년 수준 및 장기적 감소 추세
(단위 : 백만장/권)
구 분
2009
2010
2011
2012
2013
2014
은행권
990
500
410
550
580
670
주 화
580
680
830
670
690
511
수 표
827
788
560
443
393
317
여 권
3.8
4.1
3.4
3.1
3.1
3.1
지속성장 모멘텀 확보
및 전통사업의 안정적 수익성 확보 방안 강구
인력 운영
정년연장에 대비한 임금피크제 설계
노사관계 및 보수관리 개선 필요
노사협력을 통한 방만경영 개선 선도적 이행
급여 업무 효율화 및 임금체계 개편 추진
임금인상은 총인건비 예산의 1.7% 증액 편성(자연증가분 포함)
경영실적평가 대응체계 구축
공공기관 정상화 대책 관련 등 개편된 평가제도에 대한 철저한 대응 필요
R&D 및 기술 협력 요구 증대
개방형 연구개발 확대 및 연구성과 공유
성과중심의 R&D 시스템 개선
동반성장 및 성과공유제 확산
- 3 -
Ⅱ. 2014년도 운영계획
- 4 -
Ⅲ. 2014년도 사업계획 및 매출 목표
□ 글로벌 톱 5 진입을 위한 4,400억 원 매출 달성
▪ 글로벌 톱 5 종합 보안 솔루션 기업으로의 도약
▪ 4,400억원 매출 달성 도전
(금액 단위 : 백만원)
구 분
매출목표
은 행 권
77,933
보안인쇄
51,489
보안용지
3,141
MINT
141,100
I D
91,263
기타사업
8,461
해외사업
66,631
총 계
440,018
- 5 -
Ⅳ. 세부 추진계획
1. 경영 조기 정상화 및 시스템 고도화
공공기관 정상화 대책 발표에 따른 경영 조기 정상화
및 직무, 성과 중심의 경쟁력 제고 방안 마련
1. 방만경영 정상화 대책의 선도적 이행 · ·· 6
2. 고 성과 창출을 위한 소통 활성화 ·········· 7
3. 인력운영 및 인사제도 업그레이드 ·········· 8
4. 생산역량 강화 및 품질 혁신 · ·· · ·· · ·· · ·· 9
- 6 -
1
방만경영 정상화 대책의 선도적 이행
□ 추진 목적
ㅇ 공공기관 정상화 가이드라인에 따른 조기 개선으로 경영정상화 도모
ㅇ 방만경영 정상화계획 제출 및 선도적 이행을 위한 전사적 역량 결집
□ 전사차원의 「경영개선 비상대책위원회」 운영
ㅇ 자율추진 체계 구축을 통한 효율적․종합적 업무 추진
- 비상대책위원회의 수시 개최로 공사 경영개선 방안 협의
- 추진반별 세부내용을 총괄하여 비상대책위원회에서 최종 확정
ㅇ 자구 노력을 통한 조기 경영정상화로 대외 이미지 제고
- 선제적 대응을 통한 계획서 조기 제출 및 이행 적극 실천
- 조기 경영정상화 달성으로 대외 이미지 제고 및 대국민 신뢰 회복
□ 경영 정상화 계획 수립 및 추진동력 확보
ㅇ 정부가 제시한 8대 방만경영 분야1) 등 정상화 계획 조기 마련
ㅇ 방만경영 관련 기 개선사항에 대한 대정부 홍보 강화
ㅇ 정부가이드라인 준수를 위한 노사간 공감대 형성 및 전사적 동참 촉구
1) 퇴직금, 교육비와 보육비, 의료비, 경조사비, 휴가․휴직제도, 복무행태, 유가족 특별채용, 경영․인사권/방만
경영 기관 현황 : 1위 한국거래소 1,488만원, 10위 조폐공사 744만원, 20위 그랜드코리아레져 571백만원
- 7 -
2
고 성과 창출을 위한 소통 활성화
□ 추진 목적
ㅇ ‘글로벌 톱 5’ 진입 기반 구축을 위한 발전적 조직문화 배양
ㅇ 자긍심 강화 및 조직일체감 형성으로 소통·협력하는 긍정의 기업 풍토 조성
□ 내부소통 시스템 개선
ㅇ 내부소통 활성화 추진계획 수립․운영
ㅇ 소통위원회 운영을 통한 소통문화 시스템화
- ‘KOMSCO 소통위원회’(가칭) 구성․운영(위원장 포함 20명 이내)
ㅇ KCI(KOMSCO Communication Culture Index) 소통문화지수 측정방법
개선 및 보완
□ 전방위적 조직 활성화 방안 추진
ㅇ 소통마인드 강화 프로그램 운영
- CEO 칭찬릴레이 확대, 본부 순회 월례조회 추진
- 내부소통을 위한 이벤트 실시(On/Off-Line)
- 일반직원과 경영진 간 소통의 장 마련
ㅇ 소통 활성화 그룹(뉴리더 그룹) 신설·운영
- 가치체계 공유, CEO 경영방침 전파 등 조직내 소통채널 활성화
- 경영시스템 개선 및 신시장 개척 등에 대한 아이디어 발굴
- 현장 및 사무실 직원 의견수렴을 통해 쌍방향 커뮤니케이션 채널 구축
- 8 -
3
인력운영 및 인사제도 업그레이드
□ 정부정책을 반영한 인력운영
ㅇ 정부권장정책 적극 이행을 통한 고용 현황 개선
- 청년미취업자, 고졸, 단시간근로, 장애인, 국가유공자 등의 채용 확대
ㅇ 일과 가정의 균형과 조화 추구
- 연차휴가 사용 활성화, 유연근무제 및 시간제근로 활용계획 수립․추진
ㅇ 정년연장에 대비한 임금피크제 적극 검토
- 정부지침 준수와 정년연장에 따른 혼란 최소화 기대
□ 경쟁력 확보를 위한 직무역량 강화교육
ㅇ 해외시장 다변화를 위한 영업전문가 양성
- 해외시장 개척 전문가 양성 및 영업력·협상력 강화를 위한 역량별 교육 도입
ㅇ R&D 전문인력 육성
- 외부전문기관 위탁교육을 통해 R&D 핵심역량, 전문지식 강화 교육
ㅇ 현장기술전문가 양성
- 인쇄ㆍ제지ㆍID기술에 대한 내/외부 전문가 활용 집중교육 실시
□ 인력 활용폭 신장을 위한 업무지원직 관리규정 제정
ㅇ「업무지원직 관리 규정」 제정 시행
ㅇ 운영직무 추가 발굴
ㅇ 현장기술전문가 양성
□ 인건비 절감방안 마련으로 원가경쟁력 확보
ㅇ 정부 권장정책 및 생산성 향상 방안과 연계 추진
- 9 -
4
생산역량 강화 및 품질 혁신
□ 생산역량 강화 로드맵 수립을 통한 지속경영 기반 형성
ㅇ 생산 효율화 로드맵 수립
- 안정적 생산역량 및 원가 경쟁력 확보
ㅇ 대량퇴직을 고려한 생산지속 프로세스 정립
ㅇ 해외시장 진입 기반 조성을 위한 안전보건경영시스템(OHSAS 180012)) 구축
□ 제품사고 ‘ZERO’화 실현을 위한 사전 품질관리 강화
ㅇ 제품 설계부터 품질을 반영할 수 있도록 제품 품질설계 강화
ㅇ 통계 기반의 과학적 공정/품질관리를 통한 품질변동 요인 집중 해결
ㅇ 가시관리, 작업환경 개선 등 전사적 5S3) 의식화 추진
ㅇ 품질관리부서 역할 강화 및 공정별 FMEA 실시
□ 내실있는 품질혁신 활동 전개
ㅇ 품질분임조 활동의 안정적 유지로 품질안정화 및 기술경쟁력 확보
- 품질안정화 중점 과제선정, 활발한 제안활동, 우수 품질분임조 활동
ㅇ TQCM(기술․품질 맞춤 선도자) 양성을 통한 고객 신뢰도 제고
- 품질전문가 활용 기술전수, 고객 맞춤형 기술지원 등
2) OHSAS(Occupational Health & Safety Assessment Series) 18001 : 근로자의 안전과 보건을 위한 목
표를 설정하고 이를 달성하기 위한 경영시스템 전반에 관한 국제기준
3) 5S : 정리(Seiri), 정돈(Seiton), 청소(Seiso), 청결(Seiketsu), 습관화(Shitsuke)로 낭비제거 및 품질혁신의
본원적 활동
- 10 -
2. KOMSCO 3.0의
전사적 확산 추진
정부3.0과 연계한 KOMSCO 3.0의 전사적
추진을 통한 New KOMSCO 실현
1. 국민 중심의 정보 공개 · ·· ·· · ·· ·· ·· ·· · ·· 11
2. 다자간 협업체계 구축 · · · · · · · · · · · · · · 12
3. 신개념 일자리 창출 ·········· ······ 13
4. 조직역량 혁신 ····················· 13
- 11 -
1
국민 중심의 정보 공개
□ 국민(개인, 기업)이 원하는 정보 공개로 대국민 알권리 충족
ㅇ 알리오 시스템 이외의 국민이 원하는 정보 전면 공개
- 공사 홈페이지 내 정보공개 절차 및 메뉴 개설(신문고 개설 검토)
- 거짓 정보 공개, 정보 숨기기 등에 대한 징계 기준 마련
ㅇ 국민 맞춤형 스마트폰용 지폐 진위 감별 APP 개발․배포
- 은행권, 수표, 상품권 등의 위변조 방지 요소 공개 확대
□ 사전 정보공개 및 국민 알권리 보장을 위한 시스템 구축
ㅇ 정보공개시스템 개선으로 홈페이지 접근성 강화
ㅇ 사전정보공개 확대 : 국민생활과 직결된 정보 44개 항목
□ 전방위적 소통채널 정비로 국민과의 소통 강화
ㅇ 블로그와 SNS 활용을 통한 소통채널 다양화
ㅇ 화폐박람회 개최 등을 통한 국민과의 소통 강화
ㅇ 홍보대사와 SNS를 활용한 공사 이미지 및 제품 공개 확대
- 12 -
2
다자간 협업체계 구축
□ 대고객(정부, 민간기업 등) Win-win 협업 체계 구축으로 시너지 창출
ㅇ 신제품 개발(수표, 전자주민등 등) 및 사업화를 위한 고객과의 협업 강화
ㅇ 기념주화 발행 관련 기관간 협업추진
ㅇ 유관기관 협업을 통한 위조지폐 유통 확산 방지체제 구축
□ 협력업체와의 협의체 구성 등을 통한 협업 촉진 및 성과공유
ㅇ 중소기업, 외주업체 등과 기술 및 생산관련 협력․지원 강화
ㅇ 국민과의 소통 강화를 위한 화폐박람회 개최 및 중소기업과의 협업 강화
ㅇ 중소기업간 공동기술 개발을 통한 해외시장 진출
ㅇ 위변조방지 유관기관과 협업을 통한 ID제품 위변조 방지 확산
ㅇ R&D 네트워크 구축을 통한 공증서비스 위변조 방지모델 발굴
ㅇ 용역수행업체와 상생협력을 위한 과업내용 공개로 협력관계 유지 및 동반
성장 도모
ㅇ 국내 SI업체와의 협업
- 중남미 지역 ID제품 국내 SI업체와 수출 추진
ㅇ 면화기반 중소기업에 대한 정보지원
- 면소재 기반 중소기업에 대한 원면류, 면펄프 공급자 정보 및 제품정보 지원
- 13 -
3
신개념 일자리 창출
□ 창조경제 실현을 위한 융․복합형 미래 신사업 추진으로 일자리 창출
ㅇ QR코드 메달 사업 시행으로 신규 인력 수요 창출
ㅇ 미래사업의 원활한 추진을 위해 금융 및 유통분야 전문인력 활용
□ 인사제도 개선을 통한 일자리 나누기 실천
ㅇ 시간(선택)제 근로 활용 가능 직무 발굴 및 채용 계획 수립․시행
- 시간제근로 활성화계획 수립 및 달성방안 마련 등
ㅇ 스펙초월 채용시스템 및 직무능력평가 제도 도입 추진
4
조직역량 혁신
□ 고비용 저효율 구조 개선을 위한 부문별 경영개선 지속
ㅇ 공사 고유 변혁모델 적용
- 생산 효율성 및 품질 안정화를 위해 새롭게 구축한 공사 고유 변혁모델 도입
□ 새로운 사업 발굴을 위한 개방형 R&D 추진 및 조직역량 강화
ㅇ 자체 완결형 연구개발에서 네트워크 활용, 개방형 R&D 수행
ㅇ 인사제도 혁신을 통한 성과 창출형 조직문화 개선
□ 불합리한 업무 관행 개선 등으로 경영효율성 증대
ㅇ 신노사 문화 정립을 위한 노사관계 발전전략 수립
ㅇ 제품 생산 방식 정립을 통한 경쟁력 확보 및 외부기업과의 협력 확대를
통한 공공기관의 일하는 방식 개선
- 14 -
3. 주요사업 완수 및 수익성 강화
기본사업의 완벽수행, 합리적 판매가격 확보 및 목표
이익 관리를 통한 수익성 개선
1. 공공사업 ···· ···· ··· ···· ···· ···· ··· 15
2. 기념화폐사업 ················· ····· 16
3. 전자여권사업 등 · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · 17
4. 카드 및 시스템사업 ·· ·· · ·· ·· ·· · ·· ·· · 18
- 15 -
1
공공사업
□ 매출목표 : 1,665억원
ㅇ 화폐사업 : 1,296억원
- 은행권 : 670백만장(사업량), 779억원(매출목표)
- 일반주화 : 511백만장(사업량), 517억원(매출목표)
ㅇ 공공사업 : 369억원
구 분
단 위
수 표
우 표
훈 장
증채권
․증지 합 계
사업량
백만장
312
142
39(천조)
40
-
매출목표
백만원
22,884
5,580
7,477
994
36,935
2
기념화폐사업
□ 매출목표 : 160억원
□ 기념주화 사업 확대 및 기념은행권 사업 준비
ㅇ 국내·외 국제회의 및 행사 등을 조사하여 추가 발행 추진
ㅇ 국내 최초의 기념은행권 발행에 대비한 사업 기반 조성
- 다품종 소량 생산을 위한 생산체계 및 원가절감 방안 강구
□ 지역화폐4) 발행계획에 따른 협업 추진
ㅇ 강원도 지역통화 유통사업 추진계획(2013. 12. 강원도 사회적경제과)
수립에 따른 선제적 대응
ㅇ 타지역 발행 확산을 위한 유관기관과의 협업 추진
4) 전자화폐, 마일리지, 실물화폐 등과 같은 법화를 대체하는 제3의 화폐로써, 지역 공동체 안에서 서비스의
매개를 목적으로 통용되는 국가통화 이외의 지불수단
- 16 -
3
전자여권사업 등
□ 매출목표 : 824억원
□ 24P 여권 신규 도입
ㅇ 여권법 개정(4.1~, 외교부) 및 제조ㆍ발급 프로세스 신규 개발로 고객
맞춤형 서비스 실현
□ 원자재 적정 관리로 주민등록증 제조ㆍ발급 안정화
ㅇ 공백 주민등록증 1개월분 유지(30만장)
ㅇ PVC, 잉크 등 원자재 적정 재고 관리로 원가 절감 및 대국민 신뢰 유지
□ 외국인등록증 개별배송제 확대 추진
ㅇ ‘13년 1개소 → ’14년 8 ~ 10개소로 확대
- 17 -
4
카드 및 시스템사업
□ 매출목표 : 88억원
구 분
단 위
공무원
전자카드
복지카드
청소년증
기타카드 시스템사업 등
합 계
사업량
천장
300
350
45
152
-
-
매출목표
백만원
6,000
1,575
216
457
600
8,848
□ 전자공무원증 생산 프로세스 개선
ㅇ 공무원 신청시스템 개선 : 개인정보 보안성, 확장성, 업무효율성 등 고려
ㅇ 사업 R&R 조정을 통한 업무효율성 제고
□ 복지카드 및 청소년증 사업
ㅇ 통합복지카드 사업을 통한 매출 신장
- 통합복지카드 발급시스템 개발, 복지카드에 통합기능 적용 운영
□ COS5) 솔루션 사업
ㅇ 칩셋 및 라이센스 사업 확대
ㅇ 공공 및 민간 ID카드 부문 COS 솔루션 적용 확대
5) COS(Chip Operating System) : 칩 운영 시스템
- 18 -
4. 미래사업 발굴ㆍ육성 등 사업 다각화
미래사업 도입 및 핵심역량을 기반으로 한 사업
다각화 추진
1. 보안인쇄 사업 ····················· 20
2. 특수압인제품 사업 ················· 21
3. 인식기기 및 쇼핑몰 사업 ···· ···· ···· 22
3. 미래사업 육성 ····················· 23
- 19 -
1
보안인쇄 사업
□ 매출목표 : 251억원
구 분
단 위
일반상품권 지자체상품권 등
보안용지
합 계
사업량
백만장
194
69
130
393
매출목표
백만원
15,026
7,005
3,141
25,172
□ 기업 및 전통시장 상품권
ㅇ 일반 상품권
- 기존 고객사 유대 유지 및 단가협상을 통한 가격 현실화
- 신규 상품권 개발ㆍ공급(온오프라인 겸용 상품권)
ㅇ 온누리 상품권
- 계약방법 변경을 통한 사업량 신장(건별계약 → 연간계약)
- 합리적 외주가공비 책정으로 영업 수지 개선
ㅇ 신시장 개척
- 아울렛, 가스충전상품권 등 발행 제안 및 마케팅 활동 전개
□ 보안인쇄 및 보안용지 사업
ㅇ 외국인출입국 스티커 신규사업 발굴(인천공항 출입국관리사무소)
ㅇ 선하증권용지 신규고객 창출 : 해운회사 대상 보안용지 마케팅 추진
- 20 -
2
특수압인제품 사업
□ 매출목표 : 660억원
구 분
단 위
장기근속메달 홍보용메달 등 골드바
/실버바
합 계
사업량
장
15,590
21,900
16,000
53,490
매출목표
백만원
27,183
14,765
24,000
65,948
□ 장기근속메달 사업 확대ㆍ강화
ㅇ 신규 수요처 발굴 및 적극적 수주 확대
ㅇ 제품 차별성 확보로 신규 수요 창출
ㅇ 상생협력업체와 공동마케팅 추진
□ 기념홍보메달 시장 개척
ㅇ 2014년 주요 스포츠 대회와 연계한 기념메달 수주
- 소치 동계올림픽(2월), 브라질 월드컵(6월), 인천 아시안게임(9월)
ㅇ 잠재 구매고객을 대상으로 한 다각적 마케팅 전개
- 기념품 제작 업체, 대기업 MRO업체 활용 전방위 수주 활동 실시
□ 골드바/실버바 사업 확대
ㅇ 신규 유통망(대형 증권사)발굴로 매출구조 다변화
ㅇ 고객 맞춤형 제품 구성으로 틈새시장 적극 공략(2014 아시안게임 등)
ㅇ 전략적 업무제휴를 통한 귀금속 제품의 글로벌 시장 적극 공략
- 21 -
3
인식기기 및 쇼핑몰 사업
□ 매출목표 : 48억원
구 분
단 위
인식기기 전자쇼핑몰 사업 화폐유지보수
합 계
사업량
개별단위
766대
38,500장
12건
-
매출목표
백만원
1,936
2,716
144
4,796
□ 금융자동화기기 등 인식기기 사업
ㅇ 금융권 BMT6) 참여로 지폐인식기술 홍보 강화
ㅇ 온라인 화폐교환기, 3포켓 계수기, 보급형 진위식별기 개발 및 판매
ㅇ 수표 위변조 방지 토탈시스템 사업 추진
- 정부정책에 적극 부응 및 국민 신뢰도 제고
□ 전자쇼핑몰 운영 내실화
ㅇ 신규 시리즈 메달 및 아이템 개발로 신규 고객 유입
ㅇ 쇼핑몰 운영 컨텐츠 다양화 및 홍보 강화로 제품 이슈화
ㅇ 전자쇼핑몰의 편의성 및 인프라 전문성 홍보로 고객 로열티 강화
ㅇ SNS 홍보를 통한 메달 잠재고객층 확보
6) BMT(Bench Marking Test) : 공개 기기성능 테스트
- 22 -
4
미래사업 육성
□ 정부정책에 부응하는 품질인증사업 추진
ㅇ KOMSCO 3.0과 연계한 금 거래소 품질인증기관 인프라 구축 및 운영
ㅇ 품질인증사업 수행에 따른 수익모델 구축
□ 미래사업 중장기 전략을 통한 융복합 창조형 사업 전개
ㅇ 핵심가치, 미래트렌드, 정부 정책 등을 반영한 전략 수립 ․ 추진
- 공사의 고유 핵심가치, 미래트렌드, 정부 정책 등을 기반으로 미래사업을
선정하여 사업 진출 전략 수립
․ 추진
- 3대 사업분류 : 핵심, 육성, 잠재
- 23 -
5. 해외사업 다변화를 위한
글로벌 역량 강화
신규시장 개척 및 수출품목 확대로 해외사업
다변화 추진
1. 아주지역 수출사업 ················· 25
2. 미주지역 수출사업 ················· 26
3. 중아지역 수출사업 ················· 27
4. 유라시아지역 수출사업 · ·· ·· · ·· ·· ·· ·· · ·· 28
5. 자원관리 효율화를 통한 GKD 정상화 ···· 29
- 24 -
1
아주지역 수출사업
□ 수출목표 : 352억원
구 분
단 위
용 지
주 화
잉 크
ID
합 계
사 업 량
개별단위
257천연
60백만장
17,600kg 16,170천장
-
매출목표
백만원
28,674
5,197
288
1,036
35,195
※ 아주지역 : C국 등 아시아
□ 은행권 용지
ㅇ C국 은행권 용지 사업의 연착륙을 위한 시장 동향 분석 및 전략 수립
ㅇ 인도 은행권용지 시장 진출을 통한 신규시장 개척 기반 마련
ㅇ 인도네시아 은행권 용지 사업의 성공적 완수 및 추가 수주 추진
□ 화폐 제품
ㅇ 태국 주화 등 수주확정 사업의 안정적 수행
ㅇ 방글라데시 스테인레스스틸 주화 시장 개척
ㅇ 뉴질랜드 메달제품 공급 추진(방위군, 종군ㆍ근속메달)
□ 잉크 제품
ㅇ 방글라데시 등 잉크 수주 노력
- 적극적 품질 입증 활동을 통해 입찰참가 자격획득 및 입찰참가 추진
□ ID 제품
ㅇ 말레이시아 조폐공사 전자여권 사업 제휴 추진
ㅇ 민간 카드 제조사와의 컨소시엄 구성을 통한 태국 NID 사업 참여
ㅇ 네팔 NID 카드 시범사업 입찰 참가
- 25 -
2
미주지역 수출사업
□ 수출목표 : 104억원
※ 미주지역 : 페루, 칠레 등 남․중․북아메리카
□ 은행권
ㅇ 페루 은행권의 안정적 공급
- 50 Nuevos Soles 추가 공급분 납기 준수
□ 화폐 제품
ㅇ 중남미 주화 시장 개척 추진
- 과테말라 주화 수주 추진(도금 및 동합금 주화 입찰 참가)
- 볼리비아 주화 수주 노력(소재 다양화 및 가격 경쟁력 강화)
□ 보안 용지
ㅇ 아르헨티나 은행권 용지 PQ(사전입찰자격) 획득 완료
ㅇ 콜롬비아, 브라질 조폐국 보안용지 PQ(사전입찰자격) 획득 추진
- 은행권 용지시장 개척의 새로운 교두보 마련
□ ID 제품
ㅇ 에콰도르 전자여권 공급계약 추진(40억 원 규모)
ㅇ 페루 전자여권 수주 추진(50억 원 규모)
- 26 -
3
중아지역 수출사업
□ 수출목표 : 116억원
구 분
단 위
NID
주 화
수출잉크
합 계
매출목표
백만원
1,000
10,024
604
11,628
※ 중아지역 : 중동 및 아프리카
□ 정부ㆍ민간기업과의 전략적 공조를 통한 ID사업 진출
ㅇ 리비아 NID, 레바논 전자여권, 사우디아라비아 NID 사업 추진
ㅇ 현지 밀착형 마케팅 전개를 통한 유리한 입찰 조건 선점
- Power Agent 발굴을 통한 정보 획득 및 선제적 상황 대처능력 확보
ㅇ 정부 및 민간기업과의 협업을 통한 수출 추진
- 안전행정부, 외교부 등 정부기관 및 수출 진흥 기관과의 협력관계 강화
□ 주화 수출 시장 확대
ㅇ 중점 추진국가 추가 물량 확보 노력
ㅇ 수출 경쟁력 확보로 신규 진출 확대
- 도금주화 소전 공급업체 발굴, 품질 및 가격 경쟁력 확보
- 현지 유망대리인 발굴 및 사전 마케팅 실시
□ 잉크 제품 및 보안제품 판로 개척
ㅇ 중동 아프리카 지역 보안잉크 신규시장 개척
ㅇ 은선, 금융자동화기기 수출 추진
- 27 -
4
유라시아지역 수출사업
□ 수출목표 : 54억원
구 분
단 위
ID카드
잉크제품
지폐정사기
합 계
사업량
개별단위
1식
840kg
180대
-
매출목표
백만원
3,073
1,213
1,188
5,474
※ 유라시아지역 : 유럽, CIS7)
□ ID제품
ㅇ 정부의 EDCF8) 지원사업 참여를 통한 T국 NID 수출
-
유망
SI업체와 컨소시엄 구성을 통한 입찰 참가로 레퍼런스 확보
□ 잉크제품
ㅇ 영국 데라루사 특수 잉크(RGB IR) 사업화
-
현재
30여 개국에 공급중인 데라루사의 수출은행권에 공사 RGB IR
잉크 적용 추진
(1개국 적용시 매출 7~15억원 정도 발생)
□ 해외 조폐기관 플랜트 사업 추진
ㅇ 우즈벡 조폐공사 제지공장 증설사업 입찰 참가
-
현지 제안설명회 및
Site survey 실시 : 2회(‘13. 6월, 11월)
-
국내 전문기업과 컨소시엄 구성 및 입찰 참가
7) CIS(Common wealth of Independent States) : 독립국가연합. 1991년 구소련이 소멸되면서 소련에
속해있던 공화국 중 12개국이 결성한 정치공동체
8) EDCF(Economic Development Cooperation Fund, 대외경제협력기금) 개도국들의 산업발전과 경제안
정을 지원하고 이들 국가와의 경제협력을 증진하기 위해 한국 정부가 설립한 기금(수출입은행 자금 운용)
- 28 -
5
자원관리 효율화를 통한
GKD 정상화
□ 판매목표 : 69억원
구 분
단 위
해외
국내
합 계
사업량
톤
2,000
2,000
4,000
매출목표
백만원
3,960
2,900
6,860
ㅇ 은행권용 펄프 개발을 통한 제품 최적화 추진
- 국내 은행권용 및 해외 고액권용 펄프 개발
ㅇ 생산공정 고도화 및 장비 성능 보완을 통한 품질ㆍ생산 안정성 확보
□ 생산능력 확보 및 자금관리 지원
ㅇ 정선능력 향상을 통한 안정적 생산능력 확보(6월 완료)
- 베일브레이커 설치 : 이물질 제거 및 기계고장 예방
- 정선시설 직관화 지원 : 설계검토 및 자재검사 지원
□ 비용절감 목표 관리 강화
ㅇ 제조원가 감축 목표 설정 및
- 생산안정화 및 구매비용 감축을 통한 재료비 절감 : 전년대비 14.7% 절감
- 생산량 확대를 통한 노무비 경비 최적화 : 전년대비 24.3% 절감
ㅇ 부재료 재고 재설정 및 재고목표 부여를 통한 추가 비용절감
- 29 -
6. 핵심기술 확보 및
성과창출형 R&D 역량 제고
핵심 보안기술 확보 및 성과 창출형 R&D 역량 제고
1. 글로벌 시장 공략을 위한 R&D 수행 · · · 31
2. 창조경제 지원을 위한 기술사업화 ········ 32
3. 미래 기술획득 역량결집 ············· 33
- 30 -
1
글로벌 시장 공략을 위한
R&D 수행
□ 신 시장 개척을 위한 혁신형 R&D 수행
ㅇ 글로벌 경쟁력 제고 기술 개발
- 선도형 은행권 제조기술 개발 등
ㅇ e-ID 핵심 보안기술 개발
- 개방형COS JK319)개발 및 KCOS V4.0 개발
- e-ID 공인인증 획득으로 공공 ID사업 진출 요건 획득
ㅇ 보급형 진위식별 기술 개선
- 센서 최적화 및 인식 알고리즘 개선, 대량 테스트를 통한 성능 혁신
ㅇ 성과창출형 R&D 시스템 개선
- 자율운영조직 내실화, 전문 연구인력 육성 등
□ R&D 투자효율성 제고를 위한 연구개발 프로세스 개선
ㅇ 사업/영업 및 기술연구원 제안 연구과제에 대한 사업성 평가 강화
ㅇ 기술성과 중심에서 제품 양산 및 사업화에 이르는 완결형 연구수행
ㅇ 연구성과에 대한 품질평가(FMEA) 수행으로 품질비용 절감
9) JK31(JAVA CARD KOMSCO) : KOMSCO 개방형 COS 브랜드명
- 31 -
2
창조경제 지원을 위한 기술사업화
□ 선도형 기술개발을 통한 제품 구성 다양화
ㅇ 기능성 안료 양산화 기술개발 및 사업화
ㅇ 메탈릭 효과를 갖는 요판잉크 개발 등
□ 브랜드 보호 기술사업화 모델 발굴
ㅇ 복사방해패턴 기술을 융합한 신제품 개발
ㅇ 입체형 보안필름 고급 케이스 활용 등 사업다각화
ㅇ 공사 보유기술 및 개발 요소의 차별성 홍보 등을 통한 틈새시장 개척
□ KOMSCO 3.0과 연계한 동반성장 성과창출
ㅇ 신제품 개발사업과 연계한 동반성장 추진
- 주화 소전 대량생산을 위한 협력업체 발굴
- 보안요소 및 자재류의 국산화를 통한 예산 절감
ㅇ 기술력 지원을 통한 경쟁력 배양
- 기술이전, 공동 기술개발, 사내 품질명장 및 전문가 활용 기술 전수
ㅇ 성과공유제 확산
- 성과공유 과제 발굴, 성과공유 확인제 시행, KOMSCO 3.0과 연계한
협업체계 구축 등
- 32 -
3
미래 기술획득 역량결집
□ 기본역량 강화 및 해외시장 공략 선도 보안기술 획득
ㅇ 경쟁사 대비 차별화되고, 성장 잠재성이 높은 우수 전략기술 발굴
ㅇ 대내외 기술획득을 위한 혁신포럼 및 연구회 운영 등 개방형 이노베이션 활성화
ㅇ 사내 기술로드맵(TRM)과 연계한 미래 유망 보안기술 획득 전략 수립
□ ‘SMART 2014’ 연구과제 집중관리로 성공적 목표달성
ㅇ 기술개발 종합정보시스템을 활용한 상시 목표관리
ㅇ 과제별 사업/영업 부서가 참여하는 워킹그룹 운영
ㅇ 중간평가를 통한 장애요인 해결 및 성과목표 환류
□ 미래 기술획득을 위한 중장기 전략 수립 역량 집중
ㅇ 공사 미래사업 추진에 따른 연차별 기술획득 전략 수립
ㅇ 보안기술 부문별 중장기 기술개발 및 획득 로드맵 구축
- 33 -
Ⅴ. 실적점검 및 결과활용
1
실적 점검
□ 분기별 계획대비 추진실적, 부진사업에 대한 원인 및 대책 수립
ㅇ 계획 대비 추진실적 점검을 분기단위로 연 4회 실시, 계획된 목표가
차질 없이 달성되도록 관리
□ 내부평가에 반영하여 평가(BSC 성과관리 연계)
ㅇ 2014년도 내부평가 편람에 반영하고, 연간 2회(상반기, 연간) 실적 평가
2
결과 활용
□ 내부평가를 통한 금전적 및 비금전적 보상 실시
ㅇ 금전적 보상 : 경영평가에 따라 지급되는 성과급 차등
ㅇ 비금전적 보상 : 근무평정, 교육기회, 보직 순환시 반영
□ 다음연도 사업계획 수립 및 예산 편성시 반영
ㅇ 실적 우수사업에 대한 예산 우선배정, 사업효율이 낮은 사업에 대해서는
장기적으로 퇴출여부 검토
․ 결정
< 실적점검 및 환류 체계 >
계 획 수 립
운영계획 수립
매년 1월 이사회
ㅇ 분기별 추진실적 점검
ㅇ 내부평가 반영
- 상반기․연간 실적 평가
ㅇ 다음년도 사업계획 및 예산에 반영
- 경영목표, 전략경영 반영
실 적 점 검
피 드 백
분기별․반기
상반기․연간
경영목표 : 10월
전략경영 : 12월
- 34 -
※ 참고자료
1 추정 재무제표
가. 추정 손익계산서
(단위 : 백만원)
구 분
2014
예산
(A)
2013
예산
(B)
증 감
금 액
(C=A-B)
비율
(C/B)
매출액(1)
440,018
404,303
35,715
8.8
상품매출액
35,744
9,087
26,657
293.4
제품매출액
403,365
394,848
8,517
2.2
기타매출액
909
368
541
147.0
총원가(2)
436,784
401,288
35,496
8.9
사 업 비
218,887
182,786
36,101
19.8
총인건비
137,894
135,942
1,952
1.4
경 비
82,324
84,389
△2,065
△2.4
재고증감
△2,321
△1,829
△492
26.9
영업이익(3=1-2)
3,234
3,015
219
7.3
기타수익
466
459
7
1.5
기타비용
150
157
△7
△4.5
기타이익(손실)
368
371
△3
△0.8
금융수익
562
627
△65
△10.4
금융원가
1,030
1,026
4
0.4
세전순이익
3,450
3,289
161
4.9
법인세비용
759
724
35
4.8
당기순이익
2,691
2,565
126
4.9
기타포괄손익
0
0
0
-
총 포괄손익
2,691
2,565
126
4.9
- 35 -
나. 추정 대차대조표
(단위 : 백만원)
구 분
2014년도
예 산
2013년도
예 산
증 감
금 액
%
유 동 자 산
120,998
118,730
2,268
1.9
재고자산
100,678
98,737
1,941
2.0
기타유동자산
20,320
19,993
327
1.6
비유동자산
231,698
235,542
△3,844
△1.6
유형자산
166,139
173,951
△7,812
△4.5
무형자산
10,082
9,683
399
4.1
기타비유동자산
55,477
51,908
3,569
6.9
자 산 합 계
352,696
354,272
△1,576
△0.4
유동부채
32,507
34,741
△2,234
△6.4
비유동부채
24,636
25,996
△1,360
△5.2
부 채 합 계
57,143
60,737
△3,594
△5.9
자 본 금
6,623
6,623
-
-
이익잉여금
292,361
290,343
2,018
0.7
기타자본
△3,431
△3,431
-
-
자 본 합 계
295,553
293,535
2,018
0.7
부채와자본합계
352,696
354,272
△1,576
△0.4
- 36 -
2 2014년도 근무일수 및 근무시간
◦ 연간 근무일수 (단위 : 일)
총일수
근무 일수
휴 무 일 수
비 고
일요일
토요일
공휴일 등
계
365
245
52
52
16
120
※ '13년도 근무일수 : 247일
◦ 근무시간 기준 (단위 : 시간)
구 분
1 일
1 주
연 간
비 고
근무시간
8
40
1,960
’13년 : 1,976
◦ 월별 근무일수 및 시간 (단위 : 일)
월별
총일수
휴 무 일 수
근무일수
근무시간
일요일
토요일
공휴일 등
계
1월
31
4
4
3
11
20
160
2월
28
4
4
-
8
20
160
3월
31
5
5
-
10
21
168
1/4분기
90
13
13
3
29
61
488
4월
30
4
4
-
8
22
176
5월
31
4
5
3
12
19
152
6월
30
5
4
2
11
19
152
2/4분기
91
13
13
5
31
60
480
7월
31
4
4
-
8
23
184
8월
31
5
5
1
11
20
160
9월
30
4
4
3
11
19
152
3/4분기
92
13
13
4
30
62
496
10월
31
4
4
2
10
21
168
11월
30
5
5
-
10
20
160
12월
31
4
4
2
10
21
168
4/4분기
92
13
13
4
30
62
496
합계
365
52
52
16
120
245
1,960
- 37 -
◦ 공휴일 일수
월별
일수
내 역
비 고
(휴무일과 중복)
1
3
신정
(1), 설날(30~31)
2
-
설날
(1)_토
3
-
삼일절
(1)_토
4
-
5
3
근로자의날
(1), 어린이날(5), 석가탄신일(6)
6
2
지방선거일
(4), 현충일(6)
7
-
8
1
광복절
(15)
9
3
추석
(8~9), 대체휴일(10)
추석
(7)_일
10
2
개천절
(3), 한글날(9)
11
-
12
2
크리스마스
(25), 종무식(31)
계
16
※ 실제 작업시간은 교육, 휴가, 기계정비, 금망교체 등 작업공제 시간을 생산
부문별 여건에 따라 공제
※ 실제 작업시간 산출 공제기준
- 휴가 등 : 취업규칙에 의함
- 교육훈련 : 교육훈련계획에 의함
- 기계정비 및 금망교체 등 : 생산계획에 의함
