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2024년도 연간 감사보고서

2025. 2.

목 차

Ⅰ. 2024년도 감사실시 현황 ················ 1

Ⅱ. 2024년도 연간 감사내역 ················ 2

한 국 조 폐 공 사

- 1 -

Ⅰ 2024년도 감사실시 현황

❑ 실지감사 총 14회, 감사기간 총 72일, 감사 연인원 301명

구분

실지감사

감사기간

연인원

2024년

14 회

72 일

301 명

2023년

12 회

64 일

199 명

비 고

2 회 ↑

8 일 ↑

102 명 ↑

❑ 감사실시 현황

구 분

종합감사

특정감사

복무감사

계

감사사항

3 회

7 회

4 회

14 회

감사일수

24 일

43일

5일

72 일

감사인원

7.8 명

2.2 명

4.4 명

4.18명

연 인원

186 명

93 명

22명

301 명

감사사항명

감사기간 (일수)

연인원(명)

종합감사

(3회)

･ 2024년 종합감사 (본사, 화폐본부, 기술연구원)

5. 2. ~ 5. 17. (10일)

130

･ 국내자회사 기관운영 종합감사

8. 5. ~ 8. 9. (5일)

･ 해외자회사 기관운영 종합감사

10. 7. ~ 10. 18. (9일)

특정감사

(7회)

･ 복무관리 특정감사 1차

1. 30. ~ 2. 5. (5일)

･ 복무관리 특정감사 2차

3. 27. ~ 4. 5. (8일)

･ 복무관리 특정감사 3차

4. 18. ~ 4. 22. (3일)

･ 조달계약 운영실태 특정감사

8. 8. ~ 8. 14. (5일)

･ 대외업무 수행실태 특정감사

11. 4. ~ 11. 8. (5일)

･ 복무관리 특정감사 4차

11. 18. ~ 12. 6. (15일)

･ 감사결과 이행실태 특정감사

12. 23. ~ 12. 24. (2일)

복무감사

(4회)

･ 2024년 제1차 복무감사

2. 7. (1일)

･ 2024년 제2차 복무감사

8. 6. (1일)

･ 2024년 제3차 복무감사

9. 7. (1일)

･ 2024년 제4차 복무감사

11. 4. ~ 11. 5. (2일)

계

총 14회

연간 72일

301명

- 2 -

Ⅱ 2024년도 연간 감사내역

❑ 2024년도 제1차 복무감사 (ʹ24. 2. 7)

처분

내 용

조치 결과

주의

◦ 보안관리 불철저

- 보안관리를 소홀히 한 직원에게 주의 요구

- 관련 직원 주의

주의

◦ 물품 관능검사 불철저

- 물품 관능검사 업무를 소홀히 한 직원에게 주의 요구 - 관련 직원 주의

❑ 복무관리 특정감사 3차 (ʹ24. 4. 18. ~ 4. 22.)

❑ 2024년 종합감사(본사, ○○본부, ○○○○원) (ʹ24. 5. 2. ~ 5. 17.)

처분

내 용

조치 결과

징계

주의

◦ 고도화 용역 관리 불철저

- 고도화 용역과정에서 데이터 이관 관련 용역관리

업무를 소홀히 하고, 용역계약 검사절차를 위반함

- 관련 직원 불문 경고(감경)

- 관련 직원 주의

처분

내 용

조치 결과

징계

◦ 품위유지 의무 위반

- 직원에게 폭언 등을 하여 취업규칙 및 임직원 행

동강령을 위반한 직원 징계 요구

- 관련 직원 징계(정직

○개월)

- 3 -

처분

내 용

조치 결과

시정

경고

◦ 장기 미회수 매출채권 관리 및 선수금 회계처리

불철저

- 장기 미회수 매출채권에 대한 매출채권 관리업무를

소홀히 함

- 장기 미회수 매출채권 미납금 총

○ 원 회수

- 장기 미회수 매출채권 미납금

○ 원 회수

- 관련 부서 경고

시정

주의

◦ 부양가족 변경신청서 제출 불철저

- 부양가족 변경신청서를 제때 제출하지 않아 기타

부가급 가산금액

○ 원 과다 지급됨

- 과다 지급된 기타부가급 가산금액

○ 원 환수

- 과다 지급된 기타부가급

가산금액

○ 원 환수

- 관련 직원 주의

시정

주의

◦ 외부강의 등 관련 신고 및 근태처리 불철저

- 직무관련성이 있는 외부강의 등을 하고도 신고를

하지 않았거나, 신고하면서 근태처리 누락

- 근태변경 및 관련 직원 주의

시정

권고

◦ ｢사무인계인수 지침｣ 운영에 관한 사항

- 인사이동 시 업무 공백 최소화 및 업무 연속성

유지를 위해 관련 지침 개정 및 사무인계인수서

작성 대상을 확대

- ｢사무인계인수 지침｣ 최신화

- 사무인계인수서 필수 작성 대상

확대(3급 이상 → 전 직원)

시정

주의

◦

○○○○○ 교정용 견본 관리 불철저

- 외주업체에 제공한

○○○○○ 견본을 계약기

간종료 후에도 회수하지 않는 등 견본 관리 미흡

- 견본 회수

- 견본 관리 철저

시정

◦ 장기보유자재 사후관리 불철저

- 사용 계획이 없는 자재를 별도 조치 없이 장기

보유

- 자재투입 또는 불용 조치

- 4 -

처분

내 용

조치 결과

시정

◦ 부외자산(잡비품) 관리 불철저

- 수탁연구용역을 수행하면서

○ 원 이상 물품을 구

매하였으나 자산으로 등록하지 않음

- 관련 물품을 공사 부외자산

으로 등록

경고

주의

◦ 연구과제용 견본 외부제조 계약 업무 처리 불철저

- 연구과제 수행 관련 용역계약의 검사업무를 소홀히 함

- 계약상대자로부터 대금지급 요청을 받고도 아무런

조치를 하지 않음

- 관련 직원 경고 및 주의

경고

권고

◦ 제품 규격 설계 업무 불철저

- 제품설계 의뢰와 설계(안) 작성 업무를 규정에서

정한 절차 대신 사내메신저로 수행하여 잘못된 제품을

생산함

- 관련 직원 경고 및 주의

- 제품설계 프로세스를 규범적

문서로 관리

경고

◦ 유지관리 및 기능개선 용역 과업 변경 불철저

- 과업범위가 축소되었음에도 이에 대한 변경절차를

거치지 않고, 계약에도 미반영

- 관련 부서 경고

주의

권고

◦ 전사적 위기관리 업무 수행 불철저

○○년도에 위기관리에 대한 계획 수립과 위기관리

활동에 대한 진단·평가를 누락하였고, ICT사업

분야가 위기관리대상으로 지정되어 있지 않음

- 위기관리 규정 개정(ICT사업

분야 신설)

- 위기관리 업무 철저

주의

◦ 민원사무처리 업무 불철저

- 민원 처리를 소홀히 하여 해당민원 지연

- 관련 부서 주의

주의

◦ 근로계약서 작성 불철저

- 일용 운전기사를 고용하면서 근로계약서 미작성

- 근로계약서 작성 철저

- 5 -

처분

내 용

조치 결과

주의

◦ 국내출장 업무 처리 불철저

- 소속기관

○급 이하 직원의 국내출장 처리 시 ｢위

임전결 규정｣을 위반함

- 관련 기관 주의

개선

◦ 출산직원의 시간외근로 시간 관리방법 개선 필요

- 시간외근로는 신청자와 결재자의 개별 관리에 의존

하고 있어 초과하여 신청하더라도 별다른 알림이

없어 법률위반의 우려가 있음

- 출산직원의 시간외근로 시간

관리를 할 수 있도록

인사급여시스템 개선

개선

◦ 주택자금 지원대상 기준 불합리

- 주택자금을 지원하는 대상주택기준에 대한 구체적인

기준이 미흡하여 해당업무에 혼선이 발생할 수 있음

- 근무지 적용 기준 수립 및

운영

권고

통보

시정

주의

◦ 상품권 검사요령 개정 불철저

- 승인되지 않은 검사요령으로 보증검사를 하였고,

키오스크 이용에 대비한 품질기준 미반영으로

상품권 미인식 사고 발생 우려

- 검사요령 및 검사기준 개정

- 보증검사 철저

권고

◦ 회계기준에 따른 소프트웨어 라이선스 관리 필요

- 하드웨어(서버 등)와 분리가 가능한 라이선스를

구매하면서 예산과목을 유형자산으로 관리함

- 회계처리 기준에 따라 라이선스

관리

권고

◦ 용역수행 평가 불합리

- 계약연장을 위한 수행 평가항목에 가맹점 모집 성과

등 미반영 및 정성평가를 1인이 수행

- 평가항목 반영 및 복수 평가 실시

- 6 -

처분

내 용

조치 결과

권고

◦ 계약대금 지급 시 국세·지방세 등 완납여부 확인에

관한 사항

- ｢조달관리 및 계약에 관한 지침｣에 대금을 지급

받는 자의 세금 및 4대 보험 납부여부 확인에 관한

사항 미반영

- 관련 지침 개정

권고

◦ 공사 홈페이지 콘텐츠 점검 및 관리 방안 마련 필요

- 공사 홈페이지 내 비전이 변경되어 있지 않는 등

오류사항 다수 확인됨

- 홈페이지 콘텐츠 점검 및

업데이트

통보

◦ 기타용역사업 회계처리에 관한 사항

○○년 ○○○○○사업 개시 이후 ○○년 이상

수익이 평균

○○배 이상 증가했음에도 보안라벨,

품질인증서, 금형세트 등 일부비용에 대해서만 회

계처리함

○○○○○사업 관련

비용처리에 대한 회계처리

기준 변경

통보

◦ 외주업체 적격심사 운영 기준 불합리

- ｢생산관리 규정｣의 외주업체 적격심사 운영 내용

중 위원회의 의결사항과 현장평가 위원수의 기준

등을 미제시

- 관련 규정 개정

통보

◦ 정보시스템 품질관리 개선 필요

- ICT서비스 품질정책 및 시험기준이 별도로 마련되어

있지 않아 시스템의 신뢰성 저하 우려가 있음

- ICT서비스 품질관리

체계구축 방안 마련

통보

◦ 오픈소스 사용 관리에 관한 사항

- 오픈소스를 사용하면서 사용고지, 저작권 고지 등

미흡

- 오픈소스 라이선스 고지

준수 및 배포

- 7 -

처분

내 용

조치 결과

통보

(모범)

◦ 전략적 홍보를 통한 언론 리스크 차단 및 공사

이미지 제고

- 공사에 대한 부정적 언론 기사에 대한 신속한 언론

대응과 신성장사업 및 사회공헌 활동 등에 대한

홍보강화를 통한 기업이미지 제고에 기여

- 관련 부서 포상

통보

(모범)

◦ 정보화 교육과정의 체계적 운영으로 업무역량 강화에

기여

- 공공SW 수발주가 교육의 체계적 운영으로 직원의

지속적인 정보화업무 역량강화에 기여

- 관련 부서 포상

통보

(모범)

◦ 예정가격 결정기준 업무 개선을 통한 예산절감 기여

- 철저한 원가계산으로 출퇴근버스 임차비

○ 원 절감 - 관련 직원 포상 ○ 원

통보

(모범)

◦ 복지카드 및 복지몰 운영개선으로 직원 복지증진에

기여

- 복지카드 교체에 따라 카드발급 신청 업무 간소화로

이용 직원들의 편의성 증대뿐만 아니라 업무 효율성

제고에 기여

- 관련 직원 포상

통보

(모범)

◦ 혁신제품(스마트 안전모) 시범구매 대상기관 지정

노력으로 안전한 근무 환경 조성 및 구매예산 절감

- 조달청 주관 혁신제품 시범구매 사업에 참여하고

스마트 안전모를 무상으로 지원받아 사용함으로써

안전한 근로 환경 조성 및 구매 예산 절감에 기여

- 관련 부서 포상

통보

(모범)

◦ 활판인쇄기 소모성 부품 3종 국산화 개발로 구매

예산 절감 및 생산 안정화에 기여

- 중소기업과의 협업을 통한 소모성 부품 국산화로

○ 원 절감 및 부품 수급기간 단축

- 관련 부서 포상

○ 원

- 8 -

❑ 2차 복무감사 (ʹ24. 8. 5.)

처분

내 용

조치 결과

통보

(모범)

◦

○○○○○○ 면펄프 규격 변경을 통한 매출액

증대에 기여

- 수요처의 편펄프 판매단가 인하 요청에 적극적인

제조원가 절감 방안을 모색하여 추가 발주에 기여

- 관련 직원 포상

통보

(모범)

◦ 상품권 바코드 번호 검증용 스마트폰 애플리케이션

개발로 인쇄품질 제고에 기여

- 바코드 번호 검증용 애플리케이션 개발로 바코드

번호 검증의 편의성과 신뢰성을 높혀 인쇄품질

제고에 기여

- 관련 직원 포상

통보

(모범)

◦ ｢외주가공 변경점 관리 프로세스｣ 정립으로 공사

품질신뢰성 제고

- 외주가공 변경점 관리 프로세스를 정립하여 외주

가공 제품의 부적합품 발생예방에 기여

- 관련 부서 포상

처분

내 용

조치 결과

주의

◦ 개인 보안관리 불철저

- 보안관리를 소홀히 한 직원에게 주의 요구

- 관련 직원 주의

통보

◦ 유연근무제도 근태기록 관리에 관한 사항

- 출퇴근 기록 누락 및 유연근무근태기록 결재요청을

하지 않은 직원에 대해 인사자료 활용 통보

- 관련 직원 인사자료 활용

- 9 -

❑ 국내자회사 기관운영 종합감사 (ʹ24. 8. 5. ~ 8. 9.)

처분

내 용

조치 결과

징계

경고･주의

시정

◦ 자회사 임원 숙소 임차 업무 불철저 등

- 부당한 업무지시로 본인 거주를 위한 숙소를 임차

하고, 휴가일에 법인카드를 사용한 자회사 대표

징계요구

- 휴가일에 사용한 법인카드 대금 환수

- 자회사 대표 감봉

○개월

○ 원 환수

시정

주의

◦ 부서운영비 사용 불철저

- 부서운영비를 업무추진비 성격의 간담회에 사용한

사례를 확인하여 정당한 계정과목으로 변경 요구

- 부서운영비를 정당한

계정과목으로 변경

- 관련 기관 주의

시정

주의

◦ 위탁용역 업무 관련 전자문서 관리 불철저

- 개인정보가 포함되어 있는 공개 문서를 비공개

문서로 전환

- 업무상 보유중인 개인정보를 안전하게 관리

- 문서 비공개 전환

- 관련 기관 주의

처분

내 용

조치 결과

권고

◦ 원스톱 유연근무시스템 운영에 관한 사항

- 유연근무제도 활성화 및 체계적인 근태관리를

위하여 개선방안 마련하도록 권고

- 유연근무제도 시스템 등

개선방안 마련

- 10 -

처분

내 용

조치 결과

시정

주의

◦ 채용서류 검증에 관한 사항

- 채용 서류전형 평가 시 교차검증을 하도록 요구

- 지원자가 기재한 자격사항의 진위 확인을 철저히

하도록 요구

- 서류전형 평가 시 교차검증

- 관련 기관 주의

개선

주의

◦ 계약체결의 적정성 제고 필요

- 분쟁 발생 시 책임소재 등을 명확히 하기 위해

계약서 작성의 대상이 되는 계약에 대한 기준을

수립하도록 개선 요구

- 수의계약 시 수의계약 체결 제한 여부 확인서를

징구하지 않은 것에 대하여 주의 요구

- 수의계약 체결 기준 및 절차

수립

- 관련 기관 주의

개선

◦ 대표이사 업무 인계인수서 작성에 관한 사항

- 대표이사 변경에 따른 업무 공백을 예방하고, 상호

책임한계를 명확하게 하기 위해 대표이사 간 업무

인계인수서 작성 기준 및 절차를 마련하도록 요구

- 업무 인계인수서 작성 기준

및 절차 마련

개선

◦ 고정자산 관리 규정 명확화 필요

- 고정자산의 정의와 분류가 명확하지 않아 명확히

하도록 개선 요구

- ｢자산관리 규정｣ 개정

개선

◦ 행정직원 시간외근무 관리 방법 불합리

- 시간외근무 실시 후 근태권자가 시간외근무 시간을

확인하는 절차가 없어 이를 확인할 수 있는 절차를

마련하도록 개선 요구

- 시간외근무 확인 절차 마련

개선

◦ ｢여비 규정｣ 운영 불합리

- 물가 인상률을 감안하여 숙박비를 지급할 수 있도록

｢여비 규정｣ 개정 요구

- ｢여비 규정｣ 개정

- 11 -

처분

내 용

조치 결과

권고

◦ 직원 채용 시 면접위원 구성 불합리

- 직원 채용 시 외부 면접위원을 다른 자회사 직원

으로 선정하고 있어 재검토 요구

- 외부위원 구성기준 변경

권고

◦ 맞춤형 복리후생 제도 운영 불합리

- 복지포인트를 개인별 급여계좌에 현금으로 지급하고

있어 개선하도록 요구

- 노사합의 등 세부검토

권고

통보

◦ 행정직원 업무역량 강화 필요

- 행정직원의 직무능력 향상 교육 실적이 저조하여

직무교육을 강화하도록 권고 요구

- 행정직원 업무 단위별 표준화된 업무 매뉴얼이

마련되어 있지 않아 업무 매뉴얼 작성 등 업무

역량 제고 방안 마련하도록 통보

- ｢행정직원 직무 교육

운영(안)｣을 통한 교육 강화

- 행정 업무별 절차 등 매뉴얼

수립

통보

◦ 소모품 등 단가계약 체결 검토 필요

- 일정한 물품을 동일한 업체로부터 지속적이고 반복

적으로 구매하고 있어 비용절감 및 업무효율화를

위해 단가계약 체결 검토하도록 통보

- 단가계약 계획 보고를 통한

방안 수립

통보

◦ 대표이사 출장 근태처리 개선 필요

- 대표이사 출장 시 업무에 해당하는 기관에서만 근

태를 처리하고 있어 나머지 기관에서는 근태가 확

인되지 않아 개선 방안을 마련하도록 통보

- 근태용 출장명령서 품의

방안 마련

통보

(모범)

◦

○○○○○ 보일러 시설보수 자체 추진을 통한

외부 용역비용 절감

- 생산시설 운휴기간을 활용해

○○○○○ 보일러

및 부대시설을 자체적으로 보수하여 외부 용역

비용 등 예산 절감에 기여

- 관련 부서 포상

- 12 -

❑ 조달계약 운영실태 특정감사 (ʹ24. 8. 8. ~ 8. 14.)

처분

내 용

조치 결과

시정

주의

◦ 지체일수 산입 불철저

- 지체상금 일수를 잘못 산정한 소속기관에 산정 업무를

철저히 하고, 이로 인해 징수되지 않은 지체상금을

추가 징수하도록 요구

- 지체일수 산입 철저

- 지체상금 징수

시정

주의

◦ 선금 지급 시 채권확보 불철저 등

- 선금 지급 시 따르도록 되어 있는 ｢(계약예규)정부

입찰·계약 집행기준｣을 준수하지 않거나, 이와
상이한 내부 규정을 운영하고 있는 부서에 채권확보

업무를 철저히 하고 관련 지침을 개정하도록 요구

- 관련 지침 개정

- 선금 지급 시 채권확보 철저

경고

◦ 수의계약심의회 운영 불철저

- 추정가격 3천만 원 이상의 공사(工事) 계약은 수의

계약심의회에서 심의해야 하나 미실시

- 관련 부서 경고

경고

◦ 공사(工事)계약 감독자 임명 불철저

- 시설공사를 계약하면서 감독자 임명을 소홀히 한

부서에 대해 경고

- 관련 부서 경고

처분

내 용

조치 결과

통보

(모범)

◦ ESG 우수 중소기업 인증으로 회사 발전 기반 마련

- 동반성장위원회 ｢ESG지원사업 프로그램｣에 참여

하여 기관 맞춤형 ESG 지표를 개발하고 ESG우수

중소기업 인증 획득

- 관련 부서 포상

- 13 -

처분

내 용

조치 결과

주의

권고

◦ 소프트웨어 라이선스 구매요청 불철저 등

- 서비스 운영에 필요한 백신 라이선스를 적기에 구매

요청하지 않은 부서에 구매 요청을 철저히 하도록 함

- 업무망 PC용 백신 라이선스의 구매요청 시기를 불

합리하게 운영하고 있는 부서에게는 구매요청 시

기를 관련부서와 협의하여 조정하도록 요구

- 소프트웨어 라이선스 갱신 구매

요청 철저

- 라이선스 갱신기간을 감안하여

구매요청할 수 있는 방안 마련

주의

◦ 물품검사 입회자 임명 부적정

- 물품검사 시 검사자를 견제하는 역할을 하는 입회

자를 검사자와 동일인으로 임명한 부서 및 소속

기관에 입회자 임명을 철저히 하도록 요구

- 물품검사 입회자 임명 철저

주의

◦ 물품검사 요원 대상자 관리 불철저

- 물품검사에 적합한 자격을 갖춘 직원을 검사자로

임명하기 위해 활용되는 물품검사 요원 대상자 관리

기록부를 철저히 유지·관리하도록 요구

- 물품검사 요원 대상자 관리

기록부 유지·관리 철저

주의

◦ 대금지급 의뢰 업무 불철저

- 대금지급 의뢰는 기한을 준수하지 않은 부서에 업무를

철저히 하도록 요구

- 대금지급 의뢰 업무 철저

주의

◦ 수의계약 시 계약상대자 자격검증 불철저

- 수의계약 시 서류 확인 없이 계약을 체결한 부서에

관련 서류를 철저히 제출 받도록 요구

- 관련 서류 확인 철저

주의

◦ 소액수의견적공고 불철저

- 2천만 원 이상의 수의계약을 추진하면서 나라장터가

아닌 공사 조달시스템을 통해 견적서를 제출 받고

있는 부서에 관련 규정을 철저히 준수하도록 요구

- 수의계약 추진할 경우

국가종합전자조달시스템을

통해 견적서 제출 철저

- 14 -

처분

내 용

조치 결과

개선

권고

통보

◦ 수급업체 안전보건수준평가 기준 불합리

- 수급업체 안전보건수준평가가 모든 시설공사 계약을

대상으로 공정하게 진행될 수 있도록 기준 마련

- 업무 효율성 제고를 위해 이원화되어 운영 중인 ｢

수급업체 안전보건수준 평가기준｣을 일원화하여

운영하도록 요구

- 평가위원 구성 기준 마련

- 수의계약에 수급업체 안전

보건수준평가 포함

- ｢수급업체 안전보건수준 평가기준｣

개정 절차 효율화 방안 마련

권고

◦ 조달수수료 감경 특례 안내에 관한 사항

- 조달수수료를 감경해주는 조달청 ｢조기집행 확대를

위한 조달수수료 한시적 감경 특례 고시｣를 각 기관

(부서)에 공유하여 구매요청 부서의 참여를 독려

하도록 요구

- 조달청 고시 공유

권고

◦ “협상에 의한 계약”제안서 제출 안내 불합리

- “협상에 의한 계약” 입찰공고 시 부득이 할 경우

우편 또는 직접제출(인편) 등으로 제안서를 제출할

수 있도록 하는 안내를 포함하지 않고 있어 이를

포함하도록 요구

- 우편 또는 인편 등 제안서

제출 방안 안내

통보

◦ 무상자재 수입관세 절감에 관한 사항

- 개인정보면 해외 조달 시 PC시트와 관련된 관세를

절감할 수 있는 방안을 검토하고 계약상대자와 협의

하여 공사의 재무적 부담을 경감할 수 있도록 요구

- 자유무역협정 관세 적용 방안

마련

통보

(모범)

◦ 조달청 ｢인지세 비부과 대상 지침｣ 도입을 통한

예산 절감에 기여

- 조달청 ｢인지세 비부과 대상 지침｣을 적용하여

공사 및 계약상대자의 인지세 납부 부담을 경감

- 관련 직원 포상

○ 원

- 15 -

처분

내 용

조치 결과

통보

(모범)

◦ 공공구매 물품 전환 노력으로 공공구매 실적 제고

및 예산 절감에 기여

- ID본부 ‘실외 체육시설 개선공사’업무를 추진하

면서 관급자재를 공공구매 자재로 전환하여 공공

구매 실적 향상에 기여하고 구매 예산을 절감

- 관련 직원 포상

통보

(모범)

◦ 총 구매액 및 공공구매 의무비율 조정으로 경영평

가 득점 제고에 기여

- 총 구매액 및 공공구매 의무비율 조정으로 경영평가

득점 제고에 기여

- 관련 부서 포상

통보

(모범)

◦ 금메달 공표 반환자재 보유기간 단축으로 상생 협

력 체계 구축에 기여

- 업무 프로세스 개선으로 금메달 공표 반환자재 보유

기간을 단축하여 협력 업체와 상생 협력 체계를

구축하는데 기여

- 관련 부서 포상

- 16 -

❑ 해외자회사 기관운영 종합감사 (ʹ24. 10. 7. ~ 10. 18.)

처분

내 용

조치 결과

권고

통보

◦ 경영환경 변화에 따른 GKD 중장기 경영계획 수립

필요

○○년 중장기 경영계획 수립 후 경영환경 변화를

반영한 계획, 목표치 등의 변경이 없어 지속적으로

경영계획을 수정･보완하도록 요구

- ‘GKD 대표이사 경영계약서’ 평가지표에 GKD의

중장기 경영계획의 목표 등을 반영하도록 요구

- 중장기 경영계획 수립(예정)

- 경영계획 목표와 대표이사

경영평가 지표 간 연계(예정)

개선

◦ 사내공모 시 변경된 심사표의 사전 공개 필요

- 사내공모 시 심사표가 변경될 경우 이를 직원에게

미리 공개하거나 관련 규정을 개정하도록 요구

- 사내공모 시 심사표 사전

공개(예정)

권고

◦ 부패행위 발생 취약 직무에 대한 전보기준 수립

필요

- 동일･유사 직무 장기 수행에 따른 부패 발생을 예방

하기 위해 부패취약 직무를 선정하고, 합리적인

전보기준을 마련하도록 요구

- 전보기준 수립

개선

◦ 채용 공고문 내 직무 정보, 자격요건 등 세부 기재

필요

- 채용 공고문에 직무 정보, 요구 및 조건을 세부적

으로 기재하지 않고 있어 직무 정보를 제시하고

요구 및 조건을 구체적으로 기재하도록 요구

- 채용 공고문 기재 기준 수립

권고

◦ 안정적 자금 관리를 위한 자금운영･관리계획 수립

필요

- 자금수지계획 등 체계적인 자금운영·관리계획 미

수립

- 자금 운영·관리계획(안) 수립

- 17 -

처분

내 용

조치 결과

개선

◦ 외부회계감사인 선임 업무에 관한 사항

- 외부회계감사 대상이 되는 부서가 외부감사인을

선임해 회계감사 결과의 독립성과 객관성을 저해

하고 있어 개선 요구

- 감사실이 외부감사인 선임

개선

◦ 자금 출납 내역 관리에 관한 사항

- 자금 출납과 관련한 내부 점검 절차가 미흡하여

자금 운영의 투명성 확보와 내부통제를 강화하기

위한 절차를 마련하도록 요구

- 자금 출납 내역 관리 방안

등 자금 운영의 투명서 확보

개선

◦ 현지 채용 한국인 직원의 임금 인상에 관한 기준

필요

- 현지 채용 한국인 직원의 임금 인상이 객관적인

기준 없이 이루어지고 있어 임금 인상을 위한

기준을 마련하도록 요구

- 한국인 직원 임금 기준(안)

수립

권고

◦ 부산물 판매내역 주주사 정기 보고에 관한 사항

- 부산물 판매내역을 주주사에 보고하도록 요구

- 월간보고서에 구체적인 내역

반영

권고

◦ 법인 인장 날인 내역 관리에 관한 사항

- 법인 인증을 날인하면서도 법인 인장 날인대장을

작성하고 있지 않아 이를 관리할 수 있는 방안을

마련하도록 요구

- 외부 컨설팅업체 선임업무

감사실 지정 과 독립성 및

객관성 제고

권고

◦ 직원의 한국어 능력 향상을 위한 관련 제도 활성화

필요

- 직원의 한국어 활용능력 향상을 위해 한국어 능력

자격 수당 제도 활성화 방안을 마련하도록 요구

- 한국어 수당 제도 개선 및

교육 실시(예정)

- 18 -

처분

내 용

조치 결과

권고

◦ 현지 언어로 작성된 사규 마련 필요

- 한국어, 영어뿐만 아니라 현지어인 우즈베크어로도

사규 제공 요구

- 현지어 사규 마련

시정

개선

◦ 소방안전관리에 관한 사항

- 소방 기구가 일부 미흡하게 관리되고 있고, 소방시설을

자체적으로만 점검하고 있어 소방 기구 관리를 철저히

하고 소방시설은 소방분야 전문 업체의 점검을

받도록 요구

- 관리대장 비치 및 정기점검

- 전문기관 정기점검 실시

시정

통보

◦ 산업안전보건관리 불철저

- 기계장치 및 시설물과 생산현장 주변에 안전·방호

조치가 필요한 사항이 확인되어 이를 조치 요구

- 취약구역 조치

- 위험작업 시 안전보호구 착용

개선

◦ 고정자산 관리대장 운영 불합리

- 고정자산을 효율적으로 관리하도록 고정자산 관리

대장에 관리부서와 자산번호를 표기하도록 요구

- 자산번호 표기 및 관리(예정)

개선

◦ 면펄프 생산설비의 정기적인 예방정비 필요

- 면펄프 생산설비 등의 안정적인 가동을 위해 정기

적인 예방정비 계획을 수립하여 이행하도록 요구

- 예방 정비 계획 수립

통보

◦ 공사(工事) 계약서 내 하자보수 관련 조항 포함 필요

- 공사 완료 후 하자보수를 요구할 수 있도록 계약서에

하자보수 조항을 포함

- 계약서에 하자보수 조항 포함

통보

(모범)

◦ 사회공헌활동 추진을 통한 지역사회 상생 및 기업

이미지 제고

- 적극적인 사회공헌활동 추진으로 지역상생 및 기업

이미지 제고

- 관련기관 포상

○ 원

- 19 -

❑ 대외업무 수행실태 특정감사 (ʹ24. 11. 4. ~ 11. 8.)

❑ 복무관리 특정감사 4차 (ʹ24. 11. 18. ~ 12. 6.)

처분

내 용

조치 결과

주의

◦ ｢임직원 행동강령｣에 따른 신고 불철저

- 직무관련자와 골프를 한 후 행동강령책임관에게

사후 신고를 하지 않은 직원에 대해 주의 요구

- 관련 직원 주의

경고

◦ 구내식당 위탁운영 용역 기술능력 평가 불철저

- 구내식당 위탁운영 용역 기술능력 평가 시 입찰

공고의 제안서 평가기준 미적용

- 관련 부서 경고

권고

◦ 구내식당 위탁운영 용역 기술능력 평가기준 불합리

- 구내식당 위탁운영 용역 기술능력 평가기준이 불합리

하고 명확하지 않아 평가기준을 합리적이고 구체

적으로 보완하도록 요구

- 평가기준 보완

권고

◦ ｢수급업체 안전보건수준 평가기준｣에 관한 사항

- ｢수급업체 안전보건수준 평가기준｣의 평가 세부

기준이 불명확

- 관련 기준 보완

처분

내 용

조치 결과

통보

시정

징계

◦ 업무용 차량 사적이용 및 복무의무 위반 등

- 업무용 차량을 사적으로 사용하고, 허가 없이 무단

결근 및 외부에서 개인용무를 보았으며, 근무한 것

처럼 서류를 꾸며 시간외수당과 출장비를 수령한

차량운전원 징계요구

- 시간외수당, 과다 지급된 임금 등 환수 요구

- 관련 직원 해임

- 과다 지급된 임금 등 총

○

원 환수

- 20 -

처분

내 용

조치 결과

징계

경고

◦ 차량운전원 복무관리 불철저 등

- 소속 차량운전원의 복무관리를 소홀히 한 관리자

징계요구

- 업무용 차량 관리 업무를 소홀히 한 담당직원 경고

- 관련 직원 징계(견책)

- 관련 직원 경고

시정

◦ 차량운전원 연장근로시간 산정방식에 관한 사항

- 차량운전원의 연장근로시간 산정을 관련법령에 따라

유리한 기준으로 적용하도록 시정 요구

- 연장근로시간 산정 시

근로자에 유리한 기준 적용