(붙임)
2019년도 운영계획
한국조폐공사
운영계획 수립근거
수립근거
❍ 공공기관의 운영에 관한 법률 제42조(운영계획의 수립)
① 공기업·준정부기관은 제40조제4항이나 제5항에 따라 예산이 확정되는 경우 지체 없이 이사회의 의
결을 거쳐 그 회계연도의 예산에 따른 운영계획을 수립하여야 한다. 다만, 제6조의 규정에 따라 공
기업·준정부기관으로 지정될 당시 수립되어 있는 운영계획은 이 법에 따라 수립된 것으로 본다.
② 공기업·준정부기관이 제40조제6항에 따라 확정된 예산을 변경한 경우에는 지체 없이 이사회의
의결을 거쳐 제1항의 규정에 따라 수립된 운영계획을 변경하여야 한다.
③ 공기업·준정부기관은 제1항 및 제2항에 따라 수립한 그 회계연도의 운영계획을 기획재정부장관(공기업의
경우에 한한다)과 주무기관의 장에게 제40조제4항 내지 제6항까지의 규정에 따라 예산이 확정된 후
2월 이내에 제출하여야 한다.
❍ 공공기관의 운영에 관한 법률 제40조(예산의 편성)
② 기관장은 제46조의 규정에 따른 경영목표와 제50조의 규정에 따른 경영지침에 따라 다음 회계연도의
예산안을 편성하고, 다음 회계연도 개시 전까지 그 공기업․준정부기관의 이사회에 제출하여야 한다.
④ 제2항의 규정에 따라 편성․제출한 예산안은 이사회의 의결로 확정된다.
⑤ 공기업․준정부기관으로 지정될 당시 이미 확정되어 있는 예산은 제1항 내지 제4항의 규정에 따라
편성되어 확정된 것으로 본다.
❍ 공공기관의 운영에 관한 법률 제46조(경영목표의 수립)
① 기관장은 사업내용과 경영환경, 제31조제3항 및 제4항의 규정에 따라 체결한 계약의 내용 등을 고
려하여 다음 연도를 포함한 5회계연도 이상의 중장기 경영목표를 설정하고, 이사회의 의결을 거쳐
확정한 후 매년 10월 31일까지 기획재정부장관과 주무기관의 장에게 제출하여야 한다.
운영계획의 수립 기준
❍ 운영계획은 연간목표를 달성하기 위한 다음의 과제를 포함하여 수립
－ 정부정책 이행
－ 중기 경영목표 및 예산에 반영된 사항
－ CEO 경영방침 실행을 위해 당해 연도 추진해야 할 과제
－ 정부 경영평가 주요지표에 해당하는 과제
－ 부서별 주요업무 및 프로세스 개선에 필요한 사항
운영계획의 추진관리
❍ 운영계획의 적기추진 및 목표달성을 위하여 상시 평가체계 구축
－ 상시 모니터링을 통한 관리 및 내부평가 지표에 반영, 연간 내부평가 실시
－ 분석결과 목표달성에 차질이 예상되는 미흡분야 집중분석 및 대책 강구
－ 향후 차기 계획수립 및 업무추진에 피드백 실시
목 차
Ⅰ. 2019년도 경영환경 ·
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· 1
Ⅱ. 2019년도 운영계획 ·
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Ⅲ. 세부 추진계획
전략목표 1. 기본사업 고도화 ·
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· 4
전략목표 2. 미래 지속성장 동력 강화 ·
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전략목표 3. 사회적 가치 실현 선도 ·
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Ⅳ. 실적점검 및 결과활용 ·
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【참고자료】
1. 2019년도 사업계획 및 매출 목표 ·
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2. 2019년도 추정 재무제표 ·
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3. 2019년도 근무일수 및 근무시간 ·
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Ⅰ. 2019년도 경영환경
1. 국내외 경영환경
국내경제 여건
❍ 대내외 여건의 불확실성이 존재하나, 정부의 투자 활성화·일자리
창출 노력·복지지출 확대 등을 통해 경제 성장세를 보완할 전망
❍ 투자, 일자리 확대 노력, 임금 상승폭 확대 등으로 취업자 증가폭
개선, 소비흐름 견고화 등 경제 체질 개선의 체감 전망
구 분
IMF
OECD
한국은행
LG경제연구원
경제성장률(%)
2.6%
2.8%
2.6%
2.5%
물가상승률(%)
1.4%
1.9%
1.4%
1.4%
※ 2018년도 전망 : 경제성장률 2.7%, 물가 상승률 1.5%(한국은행)
세계경제 여건
❍ 주요국의 재정 확장정책, 자원수출국 경기 호조 등에 힘입어 3%
중후반대의 성장세를 유지할 전망이나 통상마찰로 경기 둔화세
가능성 상존
구 분
IMF
OECD
한국은행
LG경제연구원
경제성장률(%)
3.5%
3.5%
3.5%
3.5%
※ 2018년도 전망 : 3.7%(IMF)
❍ (환율) 연평균 환율은 1,140원/달러 전망
❋ 1,130원/달러(ʹ17년) → 1,080원/달러(ʹ18년) → 1,122원/달러(ʹ19년 전망)
❍ (국제유가) 이란, 베네수엘라 등의 공급불안 우려가 당분간 지속
되나, 미국산 원유생산의 증가로 추가적 상승은 제한적
❋ 유가(두바이유) : $53(ʹ17년) → $72(ʹ18년) → $81(ʹ19년)
❍ (국제곡물 ‧ 비철금속) 미 ‧중간 무역 갈등 지속으로 당분간 하락
정부 정책
❍ 8대 선도사업 및 4대 신산업에 대한 재정 ‧ 세제 ‧ 제도 등 집중 지원
❍ 직무급 중심의 임금체계 전환을 위한 공공기관 보수체계 개편 추진
❍ 사회적 가치실현 기반의 공공기관 혁신성장 주도
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2. 내부 경영여건
위기요인
❍ 지급 ‧ 결제수단 다양화에 따른 전통 사업량 감소
❍ 화폐 및 보안용지 등 주요 수출시장의 경쟁 심화
❍ 베이비붐 세대의 퇴직 예정으로 인한 기술 전수 대책 필요
❍ 환경 ․ 안전 ․ 상생협력 등 공기업의 사회적 역할 요구 증대
기회요인
❍ 공공진본성 구현을 위한 새로운 사업영역의 높은 개척 가능성
❍ 차세대 전자여권 ‧ 차기 주민등록증 등 국내외 ID 사업성장 가능성
❍ 기술발전에 따른 공공분야 위변조방지 보안기술 ‧ 인증 요구증대
❍ 공사의 품질경쟁력 ‧ 공신력을 활용한 사업기회 증대
부문별 여건
❍ 사업전망
－ (국내사업) 화폐사업량 지속 감소 예상, 신분증 사업 소폭 성장
－ (해외사업) 사업량 확대를 위한 원가구조 개선 및 마케팅 강화 필요
－ (미래사업) 블록체인 등 정부의 4차 산업 집중 육성 정책으로
공공부문 사업기회 확대 전망, 성과 창출 위한 전략적 접근 중요
❍ 인력 운영 : 지속적인 인력 퇴직에 따른 장기 인력운영 계획 및
체계적 기술전수 필요
❍ 정부정책 이행을 위한 인력 충원, 보수 체계 개선 등 필요
❍ 위변조방지 기술 고도화 및 미래 선도기술 확보를 위한 혁신적
R&D역량 제고 필요
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Ⅱ. 2019년도 운영계획
미 션
우리는 세계 최고의 위변조방지 역량을 통한
공공진본성 구현으로 신뢰사회 구축에 기여한다
비 전
2 0 3 0
세계 최고의 조폐 ‧ 보안 ‧ 인증 서비스 기업
(Global First Public Corporation
for Protecting Transactions & Authenticity)
핵심가치
국민신뢰
완전무결
변화혁신
운영계획
전락목표 1. 기본사업 고도화
전
략
과
제
① 화폐사업 고도화
② ID사업 선진화
③ 생산 ‧ 품질 관리 역량 제고
전락목표 2. 미래 지속성장 동력 강화
전
략
과
제
④ 4차 산업혁명시대 공공사업 활성화
⑤ 신성장사업 확대
⑥ 해외 제품 ‧ 시장 다각화
⑦ 위변조방지기술 고도화
전락목표 3. 사회적 가치 실현 선도
전
략
과
제
⑧ 사회책임경영 강화
⑨ 좋은 일자리 ‧ 사람중심 일터 조성
조직 및 일하는 방식 혁신
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Ⅲ. 세부 추진계획
전략목표 1.
기 본 사 업 고 도 화
전 략 과 제
1. 화폐사업 고도화 ·
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2. ID사업 선진화 ·
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3. 생산 ‧ 품질 관리 역량 제고 ·
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전략과제 1
화폐사업 고도화
1.1 화폐사업
매출 목표 : 937억원
❍ 은 행 권 사업 : 707억원
❍ 일반주화 사업 : 230억원
은행권 및 유통주화 안정적 제조 공급 우선
❍ 격(格)이 다른 고품질 제품 제조 및 차질 없는 공급 완수
생산부문 운영 효율화
❍ 생산시설 및 인력운영 효율화를 통한 원가 절감 추진
❍ 생산 ‧ 품질통합시스템(스마트 팩토리) 전사적 확산 기반 마련
화폐 사업 고도화를 통한 국민편익 증진 도모
❍ 은행권 위변조방지요소 보강 등 사양 고도화 검토ㆍ추진
1.2 기념주화 사업
매출목표 : 203억원
기념주화 주제 및 발행 시기 다양화 등 새로운 주화사업 발굴
구분
기념주화명
발행시기
확정
3.1운동 및 임시정부 수립 100주년(1~3차)
1, 4, 9월
한국의 국립공원
12월
신규
광주세계수영선수권대회
6월
제100회 전국체전
9월
- 6 -
1.3 보안제품 사업
매출 목표
(단위 : 억원)
상품권
수표
우표
보안용지 등
훈장
합 계
330
116
22
38
65
571
수표제품 생산 효율화와 연계한 전략적 사업 추진
❍ 고객과의 긴밀한 협력을 통해 발주시기 ‧ 공급 일정 조정 등으로
인력 및 생산시설 운영 효율화
❍ 고객 유대 강화 및 전략적 사업 운영으로 합리적 수준의 수익
확보 노력
상품권 사양 고도화 및 정부정책과 연계한 사업 확대
❍ 신규 보안요소 적용을 통한 상품권 위변조방지 효과 강화
❍ 정부정책(국정과제 28. ʹ소상공인ㆍ자영업자 역량 강화ʹ)과 연계한
온누리 상품권 사업 확대 추진
❍ 온 ‧ 오프라인 겸용 상품권 공급처 확대
정부와 긴밀한 협력체계 유지로 고품질 훈장 제조 ‧ 공급
❍ 정부와의 지속적 협력체계 유지를 통한 국가사업 100% 완수
❍ 국가 최고의 서훈으로서 품격 제고를 위한 고품질 훈장 공급
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전략과제 2
ID사업 선진화
2.1 전자여권 사업 등
매출 목표 : 970억원
전략적 사업관리를 통한 사업 완수
❍ 전자여권 유효기간 만료 등 요인별 발급량 추세 분석을 통한
탄력적 생산체계 운영
❍ 제7차 e-Cover1) 조달 효율적 추진으로 여권 자재수급 안정성 확보
차세대 전자여권 도입 준비 철저
❍ 신규 생산설비 적기 도입 및 철저한 사전 성능 검증
❍ 공사 책임성을 강화한 제조 ‧ 발급 관리시스템 개발 및 구축
❍ 공사 최초, 전자여권에 용지 ‧ 인쇄 ‧ 카드 ‧ 레이저 및 IT 융합 적용
❍ 고품질 자재 적기 조달 및 연구 ‧ 실험을 통한 전자여권 유효기간을
상회하는 내구성 확보방안 마련
2.2 카드 및 시스템 사업
매출 목표
(단위 : 억원)
주민등록증
복지카드
외국인 등록증 기타 카드류
합 계
86
37
36
86
245
1) 칩, 칩 운영시스템(COS), 안테나, 표지로 구성된 전자여권의 표지
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주민등록증 사업 완수 및 차기 주민등록증 사업 대비
❍ 현용 주민등록증 사업 완수를 통한 국민편익 증대
❍ 차기 주민등록증 사업에 대비한 정부정책 적극 지원 등 체계적
사전 준비 추진
지자체 등 공무원증 신규 수요처 적극 발굴
❍ 지자체 대상 공사 신분증의 보안성 ‧ 안정성 홍보 강화
❍ SI업체2)와 협력을 통한 공무원증 응용시스템 사업 확대
청소년증 기능 개선 지속 추진
❍ 체크카드 기능 탑재 및 각종 추가 혜택 발굴 ‧ 제안
❍ 정부의 청소년 정책과 연계한 신규 서비스 지원 및 홍보 강화
공공 ID 및 시스템 사업 신규 시장 개척
❍ 공공 ID 및 보안 시스템 분야 주요 이슈 ‧ 트렌드 등 동향 파악
❍ 공공기관 중심의 신분증 및 시스템 사업 확대
❍ 보안 솔루션 국제 인증 확보 및 대외협력 네트워크 구축
기타 카드류 관련 정부정책 적극지원 및 고객 만족도 향상 추진
❍ (외국인등록증) 출입국 기록관리 지침 개정(΄19.3.1.예정)에 따라
국내 체류 외국인의 편의 증진을 위해 한글 성명 병기 대상자 확대
❍ (복지카드) 장애인복지법 시행령 제정(΄18.12.31.)에 따른 장애등급
표현 변경, 준신분증으로의 사용 용이성 개선 등을 통한 사회적
약자 배려 및 사용자 만족도 제고
❍ 외국인등록증 및 복지카드 개별배송 확대
－ 행정기관 방문 최소화 및 배송기일 단축(5일 → 2일)
2) 정보시스템에 대한 기획, 개발, 구축, 운영 등 모든 서비스를 제공하는 업체
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전략과제 3
생산 ․ 품질 관리 역량 제고
3.1 생산관리
주요 투자사업 효율적 집행 추진
❍ 은행권 생산시설 (요판인쇄기, 활판 인쇄기 등) 최신설비 대체
❍ 국가사업을 완수하기 위한 차세대 전자여권용 설비 차질 없는 도입
❍ 고품위 압인제품사업 활성화를 위한 특수압인기 도입 등 차질
없는 투자 집행
생산부문 기술력 향상 및 기술보호체계 강화
❍ 생산설비 운용능력 향상을 위한 주요 설비 제조사 기술진 초빙
교육 실시
❍ 안정적 사업 완수를 위한 현장기술 전문교육 등 체계적 기술
전수 추진
❍ 생산기술에 대한 보호체계 및 관련지침 강화
❍ 우수 기술인력 대상 조폐 ‧ 보안 관련기업 국내외 선진기술 연수
기회 확대
안전하고 건강한 일터 조성
❍ 안전문화 인증제 도입 및 취급 화학물질의 인체무해성 평가실시
❍ 환경경영시스템 및 안전보건경영시스템 관리 강화
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3.2 품질관리
「기본과 원칙」기반의 품질관리를 통한 무결점 구현
❍ 현장 작업자 중심의 정기적인 ʹ품질의식 제고 교육ʹ
❍ 공정 및 기관 간 소통 강화를 통한 품질 강화 프로세스 개선
－ 품질 기준 설정 시 사전 의견 조율 및 충분한 협의 실시
－ 검사요령, 자재규격, 핵심 품질 기준 등 재정비
❍ 신규제품에 대한 사전 품질관리 강화로 부적합 요인 선제적 제거
－ 디자인 설계, 생산공정, 작업방법, 제품특성 등 집중검토
－ 전수 ‧ 샘플링 검사 등 제품별로 효과적인 품질확보 방안 마련
❍ 생산 ‧ 품질통합시스템 구축에 따른 품질안정화 조기 정착
－ 품질 데이터 분석 교육 추진(핵심 품질 특성 도출 및 관리)
－ 데이터 신뢰성 확보를 위해 측정기의 정확도 유지
내 ‧ 외부 고객만족을 위한 예방적 품질활동 추진
❍ 차세대 ID제품 설계단계부터 선제적 품질관리 강화
－ 사전 품질관리를 위한 기술표준 조기 설정
－ 시제품부터 인체 무해성 검증을 통한 안전품질 확보
❍ 기관별 주요 제품의 사전 품질개선 추진 및 지원
❍ VOC 등에 대한 적극 대응으로 공사의 ʹ브랜드ʹ 보호
－ 국민 안전을 위한 공사제품 인체 무해성 검증 철저
－ VOC에 대한 효과적 대응을 위한 생산 ‧ 품질 전문가 그룹운영
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품질경영 자원 역량 강화로 품질경쟁력 제고
❍ 품질 관련 직원 교육 강화를 통한 품질관리 역량 제고
－ 내 ‧ 외부 품질전문가를 활용한 품질역량 강화 교육
－ 지속적인 품질전문가(명장, MBB, BB, GB 등3)) 양성
❍ 품질분임조 운영 효율화
－ 인재육성 마스터 플랜과 연계한 맞춤형 품질교육 추진
－ 품질분임조 운영 및 활동에 대한 제반사항 개선
❍ 중소 협력업체와 함께하는 품질 개선 활동으로 사회적 가치
실현을 선도하는 공기업 위상 확립
－ 중소 협력업체의 품질 관련 문제점 파악 및 개선 지원
－ 품질개선, 원가절감 중심의 품질분임조 과제 편성
3) 공사의 품질전문가 명칭 : 조폐품질명장, 6시그마전문가 : MBB(Master Black Belt, 마스터 블랙
벨트), BB(Black Belt, 블랙벨트), GB(Green Belt, 그린벨트)
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전략목표 2.
미래 지속성장 동력 강화
전 략 과 제
4. 4차 산업혁명시대 공공사업 활성화 ·
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5. 신성장사업 확대 ·
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6. 해외 제품 ‧ 시장 다각화 ·
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7. 위변조방지기술 고도화 ·
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전략과제 4
4차 산업혁명시대 공공사업 활성화
매출 목표
(단위 : 억원)
KOMSCO 신뢰플랫폼 사업4)
(모바일지역상품권)
IoT/M2M 보안모듈5) 사업
합 계
20
35
55
4.1 KOMSCO 신뢰플랫폼 사업
KOMSCO 신뢰플랫폼 안정적 운영 및 관리체계 구축
❍ 신뢰플랫폼 인프라 및 시스템 운영 프로세스 확립
❍ 신뢰플랫폼 활용 서비스 운영 계획 수립
❍ 대내외 정보보안 및 개인정보보호 협력체계 구축
－ 민관 공동 참여를 통한 유기적인 정보보호 관리체계 구축
－ 사이버 침해사고 예방을 위한 취약점 분석 및 모의해킹 훈련실시
❍ 자체 데이터센터 구축 기반 마련
－ 투자 효율성 제고를 위한 관련 부서 간 협조체계 구축
모바일 지역상품권 서비스 성공적 안착 및 사업확대 추진
❍ 모바일지역상품권 서비스 전국적 확대 기반 조성
－ 지자체별 모바일 지역상품권 조례 제 ‧ 개정 지원 등
❍ 지역상품권 관련 시장 조사 ‧ 분석 확대
❍ 지역상품권 활성화를 위한 지자체 지원 방안 마련
4) 블록체인기술 기반으로 온라인상에서 필요한 지불 및 인증수단의 보안 솔루션 플랫폼
5) 공사 COS가 탑재된 보안 IC칩을 IoT(사물인터넷), M2M(사물통신)에 맞게 다양한 형태로 제작
하여 제공하는 보안제품
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4.2 IoT/M2M 보안모듈 사업
공사 COS6)솔루션 기반 공공 IoT 보안시장 개척
❍ 지능형전력망(AMI) 모뎀 보안모듈 본격 사업화 추진
－ 지상모뎀 사업화 성공 및 수요처 확대(지중모뎀 2社, 무선모델 1社)
－ 완벽한 제품 생산 및 적기 공급
❍ 차세대 전력량계 및 게이트웨이 보안모듈 신사업 개척
－ 한국전력 및 전력량계 제작사와 공사 보안모듈 사업화 협력
체계 구축
－ 차세대 전력량계 및 게이트웨이 실증시험 참여 등 사업 추진
❍ IoT 보안모듈 신사업 개척
－ 수도계량기 원격검침 시범사업 참여 등 보안모듈 신사업 창출
－ 주유기 보안모듈 성공사례 기반 매출 확대 추진
－ 신분증 등 ID용 COS솔루션(칩셋) 사업 확대 추진
6) Chip Operation System(COS, 칩 운영체제) : 칩 안의 하드웨어와 기본 시스템의 동작을 직접
제어하고 관리하는 시스템
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전략과제 5
신성장사업 확대
5.1 공사 핵심역량 활용 브랜드보호 사업 추진
매출 목표
❍ 정품인증 등 브랜드보호 사업 : 184억원
공사 보유기술 활용성 제고 및 업그레이드 추진
❍ 특정파장 감응물질 솔루션 응용기술 적용 제품 사업화
❍ 기존 고객의 이탈 방지를 위하여 신규 및 업그레이드 기술 지속 제공
브랜드보호 사업 신규 시장 적극 발굴
❍ 건강식품, 자동차 부품 등 정품인증 신규 사업 분야 개척
❍ 고객니즈에 신속하고 적극적 대응으로 신규 고객 발굴
사업 기회 발굴을 위한 적극적인 기술 홍보 활동 전개
❍ ΄제6회 위변조방지 기술설명회΄ 개최 추진(΄19. 9.)
❍ 정품인증 패키지 ‧ 레이블 사업 다양화를 위한 적극적 기술홍보
활동 전개
보안용지 사업 확대
❍ 기존사업과 연계한 보안용지 신규시장 발굴 노력
❍ 보안용지 사업여건 및 현황 분석을 통해 신규시장 발굴 노력
- 16 -
5.2 압인제품 사업
매출 목표
(단위 : 억원)
특수압인메달
골드바
합 계
948
290
1,238
대표 브랜드「치우천왕」을 중심으로 불리온 시장 확대
❍ 세계 4대 국제 주화 전시회와 연계하여 전략적 제품 출시
－ 해외 주요 딜러사 대상 판촉 품목 확대 및 이슈 제공 등 판매
활성화 노력 추진
❍ 치우천왕을 중심으로 차별화된 불리온 메달 제품 다양화
치우천왕
공사 대표 불리온 브랜드로 지속 육성
지 신
치우천왕의 파생 시리즈로, 스토리라인 연계를 통한 시너지 창출
타 이 거
국내외 시장에서의 구매력 제고를 위해 콘센트와 스토리 재정립
태 권 도
글로벌 스포츠 브랜드인 태권도를 K시리즈 1탄으로 출시
투 자 형
투자형 불리온 시장 본격 진입
❍ 투자형 불리온 시장에 성공적 진입
－ 글로벌 선도 Mint사들의 주력 사업인 ʹ투자형 불리온ʹ 시장 진출 추진
－ 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 불리온 라인업 구성
- 17 -
골드바 사업 고도화 추진
❍ 금융권 위탁판매 채널 확대(11개사 ⇒ 13개사)
❍ 직접 판매 활성화를 통한 양적‧질적 성장 도모
❍ 전통시장 등 소규모 귀금속 판매업체들과 동반성장 추진
❍ ΄찾아가는 골드바 상담 서비스΄ 등 오롯 골드바 브랜드 홍보강화
❍ 수출 시스템 구축을 통한 지속사업 토대 마련
귀금속 품질인증을 통한 공적역할 수행 및 사회적 가치실현 선도
❍ 한국거래소(KRX) 금시장에 품질인증 기관으로 지속 참여
❍ 품질인증 시범서비스 추진으로 공적역할 강화
세계적 수준의 명품 브랜드 메달 사업 육성
❍ 스토리와 문화, 신기술이 적용된 차별화된 기획성 메달 출시
❍ 정부기관 연계 플랫폼 구축을 통한 한류메달 해외 사업 체계적 추진
❍ 2019년 주요 국제 행사 등을 주제로 한 메달사업 추진
－ 2019 FIFA여자월드컵대회, 2019 광주수영선수권대회 기념메달 등
공사 제품 홍보채널로서의 온라인 쇼핑몰 운영 개선
❍ 온라인 쇼핑몰 통합적 마케팅 커뮤니케이션 방안 마련
❍ 프리미엄급 아트메달, 코인 주얼리 등 다양한 고객 니즈를 충족
시키는 신제품 출시
❍ 국내 주요 온라인몰 입점 추진 등 판매채널 확대
- 18 -
전략과제 6
해외 제품‧시장 다각화
매출목표
(단위 : 억원)
수출
용지류
수출
주화류
수출
ID
제품류
수출 인쇄
,
잉크류 등
면펄프
합 계
88
122
60
48
185
503
전략적 해외 은행권용지 수주 추진
❍ 국내 사업량 및 생산일정 등과 연계한 해외 은행권용지 최적
물량 수주 추진
❍ 지속적 생산혁신으로 글로벌 경쟁력 강화 추진
특수보안물질 및 장망식 용지 등 신규 시장 개척
❍ 영국, 태국 등 특수보안물질 신규 시장 개척
－ 은행권용 적외선 흡수물질, 특수발광체, UV형광 안료 등
❍ 민간기관 협업으로 중저가 장망식 보안용지 시장 개척
－ M국 네오보안용지, T국 복권용지 등
특수안료 사업 활성화 및 보안잉크 사업 확대
❍ 글로벌 선도업체인 S사와의 협력 강화로 특수안료 사업 확대
❍ 요판잉크 및 특수잉크 마케팅 적극 추진
－ 특수잉크 마케팅 확대로 고부가가치 시장 확대
－ 글로벌 네트워크를 활용한 고객 맞춤형 샘플 제공 등
- 19 -
안정적 주화 사업량 확보
❍ 기존 수요처 발주사업 수주를 통한 안정적‧지속적 매출 확보
－ T국, I국 등 기존 수요처 신규물량 확보
－ 수요처 니즈 분석을 통한 전략적 가격 설정
❍ 해외 도금소전 업체 발굴을 통한 도금주화 시장 진출
❍ 기념주화 등 해외시장 신규 개척
－ CIS7) 독립 30주년 기념주화 입찰시장 신규 참여
－ 태국 기념금화 등 글로벌 불리온 시장 진입
사업 레퍼런스를 활용한 해외 ID고객 다변화
❍ 타깃시장에 대한 영업 역량 집중
－ 중점 타깃국가 발주 예정 ID카드사업 수주에 총력
❍ 정부기관과 연계한 ID분야 신사업 적극 발굴
－ 공적개발원조(ODA)를 활용한 시장 개척
－ 정부 및 수출 진흥기관과 네트워크 강화로 ODA 신규시장 탐색
－ ID분야 국제입찰자격 확보를 위한 필수 인증 추진 검토
❍ 국내외 사업 파트너와 협력을 통한 사업 아이템 다변화
GKD 지속 성장을 위한 경영관리 ‧ 지원
❍ GKD 지속 성장 및 6년 연속 흑자경영 실현
－ 제품 경쟁력 및 생산역량 강화를 통한 지속 성장 추진
❍ 면펄프 생산설비 투자 검토
－ 면펄프 생산량 증대를 위한 생산설비 투자 검토
7) Commonwealth of Independent States (CIS, 독립국가연합) : 구소련 독립 11개국 정치공동체
- 20 -
은행권용 면펄프 사업 강화를 위한 시장선점 노력
❍ (직접영업) 고객 맞춤형 영업으로 안정적 사업 물량 확보
－ 해외 대량 구매고객 대상 영업역량 집중
－ 글로벌 선도 조폐기관과 전략적 협력 추진
❍ (입찰경쟁) 사전 경쟁사 분석을 통한 전략적 입찰 추진
－ 차별화된 제품라인업을 기반으로 해외 면펄프 입찰 적극 참가
－ 주요 예상 고객 맞춤형 시제품 및 제품 규격 개발
❍ (신규 시장 개척) 주요 수요처별 테스트 대응 및 신규 시장 선점 노력
－ E국 P사 GKD 면펄프 샘플테스트 및 본 제품 공급 협의
－ N국 V사 ΄19년 2분기 필드테스트 및 본 제품 공급 추진
국내외 화학용 및 산업용 면펄프 시장 확대
❍ 국내 면펄프 사업량 유지 및 확대
－ 고객 맞춤형 전략을 통한 신제품 개발 등 고객만족 실현
－ 소량 구매 중소기업과 상생협력을 위한 전략적 사업 추진
❍ 해외 화학용 및 산업용 면펄프 신규 고객사 확보 추진
－ 면펄프 샘플테스트 진행 및 고객 니즈를 고려한 도전적 영업
❍ OEM(주문자상표부착생산)방식의 신규 비즈니스 모델 발굴
- 21 -
전략과제 7
위변조방지기술 고도화
핵심제품(은행권, 전자여권 등) 제조기술 연구
❍ 은행권 제조기술 최적화 연구
－ 디자인 및 보안요소 통합형 보안기술 설계 및 적용방법론 수립
❍ 차세대 보안용지 개발 및 품질 안정화 연구
－ 현용 은행권 품질개선 및 차세대 은행권/여권용지 설계 ‧ 개발
❍ 차세대 전자여권 제조기술 및 운영체제 개발
－ 차세대 전자여권 생산 안정화 기술 개발 및 시험품 제조
－ 전자여권용 운영체제(KCOS) 업그레이드
사업 다각화 기술 개발
❍ 특수 압인기술 고도화 연구
－ 부분도금 양산 공정 최적화 기술 및 무정형 메달 제조기술 개발
❍ 특수물질 기반 진위식별 보안솔루션 및 유통추적용 보안라벨 개발
－ 특수물질 감응 솔루션 다양화 및 성능 고도화
❍ 베이스 요판잉크 시스템 및 보정 솔루션 개발
－ 베이스 요판잉크 양산화 모델 설계 및 규격 설정
❍ 은행권 용지 소재 기능화 및 응용제품 개발
－ 미세섬유 활용 수출용 고내구성 은행권 용지 개발
❍ 면펄프 사용처 확대 및 사업화
－ 수요기업 요구특성을 충족하는 산업용 면펄프 개발
－ 신규 용도 면펄프 개발 및 용도별 처리기술 최적화
- 22 -
미래 성장동력 창출을 위한 선도기술 개발
❍ 광결정 필름 연속 생산기술 개발
－ 핵심소재 양산을 위한 광결정 분산액 제조기술 최적화
－ 미세패턴 포함 광결정 필름 연속생산 기술 개발
❍ 담색 자성안료 양산기술 최적화
－ 안료 기술평가, 시험인쇄, 기기감응 실험, 양산 품질규격 설정
❍ 스마트미터링 보안기술 개발
－ 보안모듈 사업을 위한 보안모듈 고도화 및 응용기술 개발
❍ 통신보안모듈(e-SIM8))연구
❍ 블록체인 핵심기술 분석 및 응용 방안 연구
ID/IT 사업 보안기술 고도화
❍ 개방형 COS 고도화 개발 및 CC9) 인증 추진
❍ ID/IT 사업 연계기술 고도화
－ 신규사업 육성을 위한 사업 연계기술 고도화
－ ID사업 경쟁력 강화를 위한 사업 및 현장 기술지원
8) e-SIM : 사물인터넷용 기기에 칩 형태로 내장되는 통신기능이 탑재된 보안모듈
9) Common Criteria for Information Technology Security Evaluation (CC) : 정보 기술 보안
평가를 위한 국제적 공통평가 기준
- 23 -
전략목표 3.
사회적 가치 실현 선도
전 략 과 제
8. 사회책임경영 강화 ·
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24
9. 좋은 일자리 ‧ 사람중심 일터 조성 ·
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10. 조직 및 일하는 방식 혁신 ·
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- 24 -
전략과제 8 사회책임경영 강화
윤리 ‧ 인권경영 체계 강화로 지속가능 경쟁력 제고
❍ 공유가치 창출을 위한 ʹKOMSCO 윤리경영 시스템ʹ 운영
－ ʹ공직유관단체 임직원 행동강령 표준안ʹ 개정 등에 따른 임직원
행동강령 개정
－ 윤리경영 우수사례 벤치마킹을 통한 차별화된 실천 프로그램 전개
❍ 실제적 ‧ 잠재적 인권리스크 파악을 통한 인권경영체계 보완
－ 인권영향평가(자가진단) 점검표 정교화 및 평가 실시
－ 자가진단 결과를 반영한 조직 ‧ 문화적 차원의 인권경영체계 개선
❍ 불공정 관행을 바로잡기 위한 갑질 근절 체계 구축 및 문화 확산
－ 갑질 발생 유형 실태조사를 통한 개선사항 발굴 및 근절을
위한 홍보활동 전개 및 전 직원 대상 인식 개선 교육 실시
사회적 가치실현을 위한 동반성장 추진
❍ 전사 사회적 가치실현 내재화를 위한 ʹ사회적 가치실현 실행계획ʹ 수립
－ 공사 본연의 業의 특성을 반영한 실행과제 도출 및 실적 점검
❍ 동반성장 상생협력 추진계획 재수립 및 시행
－ 부서별 업무 특성을 반영한 중점추진과제 발굴 및 관리
－ 상생협력을 위한 ʹ동반성장 기업협의회ʹ 운영방법 개선, 성과공유
과제 발굴 확대
- 25 -
정부정책(안전, 보건, 환경 ‧ 에너지) 이행으로 사회적 가치실현 선도
❍ 공사 자체 무재해운동 추진 및 안전점검활동 강화
－ ʹ무재해운동 추진 및 운영에 관한 지침ʹ 전면 개정
－ 산업안전보건 실태 정기 및 특별(외부 전문기관)점검 및 개선
❍ 안전보건관리시스템 전환 및 관련기준 재검토 ‧ 개정 추진
－ 안전보건경영시스템 최신판 전환 : OHSAS 18001 → ISO 4500110)
－ 각 본부 안전, 보건기준 전면 개정 추진 및 현장 작업장 비치
❍ 온실가스 배출량 감축 노력 등 환경‧에너지 관련 정부정책 이행
－ 2019년 온실가스 감축 기준배출량 대비 29% 감축 목표
－ 에너지저장장치(ESS) 증설로 국가 전력망 안정화에 기여
－ 유해화학물질 관리 프로세스 재정립 및 취급시설 보완
공공구매 조달정책 적극 이행으로 사회적 가치 구현
❍ 중소기업 및 사회적 약자기업 공공구매 확대로 동반성장 추진
－ 중소기업 대상 구매 설명회 실시로 조달 참여 기회 확대
－ 사회적 기업 생산품 구매 확대 추진
❍ 공공구매 제품 구매확대로 사회적 가치 창출
－ 공공구매 TFT 구성을 통해 공공구매 세부추진계획 수립 ‧ 시행
－ 공공구매 시 지역 생산품 우선구매로 상생협력
출자회사의 경영 안정화를 위한 지속적 관리
❍ 출자회사의 책임경영체제를 위한 제도적 장치 마련
－ 공사와 출자회사 대표 간 경영계약 체결 및 성과평가 실시
－ 출자회사 예산편성지침 수립 및 시달
❍ 출자회사 관리체계 진단을 통한 업무 미비점 및 개선사항 도출
10) 2018. 3월 국제표준화기구의 안전보건경영시스템(ISO45001) 제정에 따라 기존 국제안전인증
규격(OHSAS18001)을 대체
- 26 -
공공기관의 사회적 책임 강화로 국민행복 증대에 기여
❍ 정부경영평가(국민소통) 최상위권 달성
－ 고객만족도 조사 최상위권 달성 전략 수립 및 추진
－ ΄국민소통΄ 평가지표 조사 설계안에 따른 득점 제고 방안 마련
❍ 고객응대 담당자 교육 및 서비스 매뉴얼 제정으로 고객만족 최적화
－ 고객응대 담당자 서비스 교육 실시로 서비스 마인드 고취
❍ CS 실무위원회 정례화 개최로 고객 소통 강화
－ 고객 니즈 파악 및 고객 불만요소 분석으로 서비스 개선사항 발굴
경영공시 관리 강화로 국민의 알권리 충족
❍ 경영공시 상시 모니터링 강화 및 등재 적시성 확보
특성화된 사회공헌활동 전개로 사회적 가치 실현
❍ 지역과 함께하는 밀착형 ‧ 맞춤형 사회공헌활동 추진
－ 대전지역 공기업 사회공헌 협의체 공동 활동전개
－ 프로그램 공모를 통한 고객 니즈의 맞춤형 프로그램 발굴
❍ 정부정책(자유학기제 등)과 연계한 다양한 교육기부 활동 전개
❍ 글로벌 희망나눔 사회공헌활동 지속 추진
－ GKD와 연계한 해외 나눔 프로젝트 실시
－ 해외 빈곤아동 결연 등 NGO와 연계한 글로벌 나눔 캠페인 전개
❍ 차별화된 ʹKOMSCO 사회공헌활동ʹ 전개
❍ 국민 및 지역사회와 함께하는 열린 화폐박물관 운영
- 27 -
전략과제 9 좋은 일자리 ‧ 사람중심 일터 조성
성장동력 확보를 통한 좋은 일자리 창출 선도적 추진
❍ 좋은 일자리 창출을 위한 청년인재 적극 확보
－ 미래사업 대비 적정수준 전략적 인재 채용
－ 채용과정의 공정성 제고를 위한 직무중심 블라인드 채용 강화
❍ 신성장사업 발굴 ‧ 추진을 통해 신규시장 개척 및 일자리 창출
－ 블록체인, IoT 등 신성장사업 분야 시장 개척
－ 기술사업화, 신제품 개발 등을 통한 시장 확대
❍ 일자리 창출 기여를 위한 투자사업 조기 집행
－ 정부정책 부응을 위한 투자사업 조기 집행 추진
❍ 정부정책 및 동반성장과 연계한 민간 일자리 창출 활동 강화
－ 민간 일자리 창출에 대한 가시적 성과 도모
－ 일자리 창출 아이디어 공모를 통한 전사적 참여 확산
일 ‧ 가정 양립의 가족친화 정책 추진
❍ 일 ‧ 가정 양립의 조직문화 정착과 직원 업무만족도 제고
－ 직원의 필요에 맞춘 자체적 유연근무 유형 개발
－ ΄가족과 함께하는 날΄ 실시로 자기계발 지원
❍ 유니세프 한국위원회 ΄엄마에게 친근한 일터΄ 인증 추진
❍ 실효성 있는 가족친화정책 지원
－ ΄일 ‧ 생활균형 캠페인΄ 참여로 직원의 여가생활지원
- 28 -
조직성과 창출을 뒷받침하기 위한 복지부문 개선 운영
❍ 복지 사각지대 해소를 위한 능동적 복지서비스 제공으로 복지
혜택 내실화
❍ 활기찬 조직문화 조성을 체육 ‧ 여가활동 지원
－ 직원 여가선용을 위한 비금전적 복지혜택 확대
－ 유관기관 간 이해 증진을 위한 직원 참여 체육행사 지원
- 29 -
전략과제 10 조직 및 일하는 방식 혁신
공공성 제고를 위한 혁신계획 이행력 강화
❍ 중기 혁신계획 롤링을 통한 혁신과제 이행력 제고
－ 내부 의견 수렴 및 외부 자문 등 전문가 검토
－ 혁신과제 이행 점검, 혁신 우수사례 선발 등
❍ 자율적 혁신활동 추진을 위한 내부평가 연계성 및 보상 강화
－ 전사 부‧팀별 자율 혁신과제 발굴
－ 혁신활동 내부 경영평가 편람 변경으로 혁신 추진동력 확보
－ 다양한 포상 마련으로 혁신활동에 대한 동기부여 강화
❍ 혁신 내재화를 위한 혁신전문가 교육 실시 및 전문가 양성
－ 공사 혁신전략에 맞는 맞춤형 특강 실시, 혁신 전문교육 수강 등
業의 특성을 고려한 국민참여 확대로 혁신 공기업 실현
❍ ʹ국민참여형ʹ 혁신 추진제도 운영으로 경영혁신 추진력 제고
－ 시민참여혁신단의 실질적 운영을 위한 제도 보완 및 운영방식 개선
－ 국민의 혁신 아이디어 제안 및 참여형 혁신 추진제도 마련
❍ 주제별 맞춤형 국민소통 ʹ국민이 正하다ʹ 추진체계 고도화
－ 국민소통 주제 추가 발굴 및 세부추진계획 수립
－ 국민 소통 계획 및 추진실적의 체계적인 환류 시스템 구축
－ 과제 추진에 대한 지원체계 및 우수과제에 대한 인센티브제도 구축
❍ 전사적 국민 참여 확대를 위한 제도적 지원 및 공유체계 강화
－ 경영혁신 평가 세부지표 개선으로 국민의견 수렴
－ 국민 참여 우수사례를 전사적으로 공유하여 추진력 제고
- 30 -
성과중심의 조직문화 구현 및 동기부여 강화
❍ 내부평가체계 개선 및 평가의 공정성 향상
❍ 조직별 책임경영 강화를 위한 업무목표 부여 및 업무계약 체결
❍ 직원 동기부여 강화를 위한 성과보상제도 개선 운영
조직 역량 강화를 위한 혁신활동
❍ 현안과제 대응 TF의 효과적 활용으로 조직 운영 효율성 제고
❍ 자발적 ‧ 능동적 업무추진이 가능한 조직문화 시스템 구축
❍ 자율적 학습조직 운영을 통한 조직 창의성 제고 및 자기 주도적
학습체계 구축
❍ 경력개발계획(CDP)을 활용한 직무별 인재육성체계 확립
정보시스템 고도화 및 정보인프라 최적화를 통한 스마트워크 환경 구현
❍ 정보통신실 확장 이전 및 차세대 전사적 자원관리(ERP) 구축
방향 설정
❍ 최적의 성능과 안정적 정보인프라 환경 구축
- 31 -
Ⅳ. 실적점검 및 결과활용
1. 실적점검
계획 대비 추진실적 모니터링 및 관리
❍ 성과관리시스템을 통한 상시 모니터링으로 계획된 목표가 차질
없이 달성되도록 관리
내부평가에 반영하여 평가 : 균형성과평가제도(BSC)와 연계
❍ 주요 추진계획을 내부평가에 반영하고 상 ‧ 하반기 실적평가실시
2. 결과활용
내부평가를 통한 성과보상 실시
❍ 경영평가에 따라 지급되는 성과급 차등
❍ 근무평정, 교육기회, 보직 순환 시 반영 등
다음연도 사업계획 수립 및 예산 편성시 반영
❍ 실적 우수사업에 대한 예산 우선배정, 사업효율이 낮은 사업에
대해서는 장기적으로 퇴출여부 검토 ‧ 결정
< 실적점검 및 환류 체계 >
계 획 수 립
운영계획 수립
2월 이사회
ㅇ 추진실적 점검
ㅇ 내부평가 반영
－ 연간 실적 평가
ㅇ 다음년도 사업계획 및 예산 반영
－ 경영목표, 전략경영 반
영
실 적 점 검
피 드 백
연중
연간
경영목표 : 10월
전략경영 : 12월
- 32 -
【참고자료】
1
2019년도 사업계획 및 매출 목표
(단위 : 백만원)
구 분
매출 목표
제 품
은 행 권
국 내 은 행 권
70,684
보안인쇄
증
지
200
우
표
2,200
수
표
11,600
상
품
권
등
32,960
브 랜 드 보 호
18,400
수 출 잉 크 등
2,677
소
계
68,037
보안용지
국
내
용
지
3,640
수
출
용
지
8,700
소
계
12,340
M I N T
국
내
주
화
43,316
훈
장
6,500
특 수 압 인 메 달
78,800
수
출
주
화
12,194
소
계
140,810
I
D
여
권
97,031
주 민 등 록 증
8,568
I
C
카
드
등
19,401
수
출
I
D
3,420
소
계
128,420
상
품
골
드
바
등
44,950
면
펄
프
18,500
수 출 보 안 용 지 등
4,409
소
계
67,859
연 구 개 발 및 기 타 수 익
2,850
총 계
491,000
- 33 -
2
2019년도 추정 재무제표
가. 추정 포괄 손익계산서
(단위 : 백만원)
구 분
2019년도
예산 (A)
2018년도
예산 (B)
증 감
금 액
(C=A－B)
비율(%)
(C/B)
매 출 액(1)
491,000
488,040
2,960
0.6
상품매출액
67,859
61,884
5,975
9.7
제품매출액
420,291
425,130
△4,839
△1.1
기타매출액
2,850
1,026
1,824
177.8
총 원 가(2)
483,798
481,829
1,969
0.4
사 업 비
247,000
245,650
1,350
0.5
총인건비
159,934
157,026
2,908
1.8
경 비
79,137
79,137
-
-
재고증감
△2,273
16
△2,289 △14,306.3
영업이익(3=1-2)
7,202
6,211
991
16.0
기타수익
830
440
390
88.6
기타비용
350
448
△98
△21.9
기타이익
1,253
1,410
△157
△11.1
기타손실
461
1,095
△634
△57.9
금융수익
471
502
△31
△6.2
금융원가
1,773
375
1,398
372.8
세전순이익
7,172
6,645
527
7.9
법인세비용
1,578
1,462
116
7.9
당기순이익
5,594
5,183
411
7.9
기타포괄손익
-
-
-
-
총 포괄손익
5,594
5,183
411
7.9
- 34 -
나. 추정 재무상태표
(단위 : 백만원)
구 분
2019년도
예산 (A)
2018년도
예산 (B)
증 감
금 액
(C=A-B)
비율(%)
(C/B)
유 동 자 산
171,013
161,949
9,064
5.6
재고자산
135,578
124,816
10,762
8.6
기타유동자산
35,435
37,133
△1,698
△4.6
비 유 동 자 산
322,290
217,185
105,105
48.4
유형자산
256,257
155,876
100,381
64.4
무형자산
10,966
8,985
1,981
22.0
기타비유동자산
55,067
52,324
2,743
5.2
자 산 합 계
493,303
379,134
114,169
30.1
유동부채
48,743
48,334
409
0.8
비유동부채
131,219
19,453
111,766
574.5
부 채 합 계
179,962
67,787
112,175
165.5
자본금
6,623
6,623
-
-
이익잉여금
315,818
313,824
1,994
0.6
기타자본
△9,100
△9,100
-
-
자 본 합 계
313,341
311,347
1,994
0.6
부채와 자본 합계
493,303
379,134
114,169
30.1
- 35 -
3
2019년도 근무일수 및 근무시간
가. 연간근무일수 (일)
총일수
근무 일수
휴 무 일 수
비 고
일요일
토요일 공휴일 등
계
365
247
52
52
14
118
※ ʹ18년도 근무일수 : 245일
나. 근무시간 기준 (시간)
구 분
1 일
1 주
연 간
비 고
근무시간
8
40
1,976
ʹ18년 : 1,960
다. 월별 근무일수 및 시간 (일)
월별
총일수
휴 무 일 수
근무일
수
근무시간
일요일 토요일 공휴일 등
계
1월
31
4
4
1
9
22
176
2월
28
4
4
3
11
17
136
3월
31
5
5
1
11
20
160
1/4분기
90
13
13
5
31
59
472
4월
30
4
4
-
8
22
176
5월
31
4
4
2
10
21
168
6월
30
5
5
1
11
19
152
2/4분기
91
13
13
3
29
62
496
7월
31
4
4
-
8
23
184
8월
31
4
5
1
10
21
168
9월
30
5
4
2
11
19
152
3/4분기
92
13
13
3
29
63
504
10월
31
4
4
2
10
21
168
11월
30
4
5
-
9
21
168
12월
31
5
4
1
10
21
168
4/4분기
92
13
13
3
29
63
504
합계
365
52
52
14
118
247
1,976
- 36 -
라. 공휴일 등 일수
월별
일수
내 역
비고 (휴무일과 중복)
1
1
신정(1)
2
3
설날(4~6)
3
1
삼일절(1)
4
-
5
2
근로자의 날(1), 어린이날 대체휴일(6) 부처님오신날(12)
6
1
현충일(6)
7
-
8
1
광복절(15)
9
2
추석(12~13)
추석(14)
10
2
개천절(3), 한글날(9)
11
-
12
1
성탄절(25)
계
14
❋ 실제 작업시간은 교육, 휴가, 기계정비, 금망교체 등 작업공제 시간을 생산
부문별 여건에 따라 공제
※ 실제 작업시간 산출 공제기준
- 휴가 등 : 취업규칙에 의함
- 교육훈련 : 교육훈련계획에 의함
- 기계정비 및 금망교체 등 : 생산계획에 의함
