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2017년도 운영계획

한국조폐공사

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운영계획  수립근거

수립근거

◦ 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제42조(운영계획의 수립)

①  공기업·준정부기관은  제40조제4항이나  제5항에  따라  예산이  확정되는  경우  지체  없이  이사회의 

의결을  거쳐  그  회계연도의  예산에  따른  운영계획을  수립하여야  한다.  다만,  제6조의  규정에  따라 
공기업·준정부기관으로  지정될  당시  수립되어  있는  운영계획은  이  법에  따라  수립된  것으로  본다.

②  공기업·준정부기관이  제40조제6항에  따라  확정된  예산을  변경한  경우에는  지체  없이  이사회의 

의결을  거쳐  제1항의  규정에  따라  수립된  운영계획을  변경하여야  한다.

③  공기업·준정부기관은  제1항  및  제2항에  따라  수립한  그  회계연도의  운영계획을  기획재정부장관(공기업의 

경우에  한한다)과  주무기관의  장에게  제40조제4항  내지  제6항까지의  규정에  따라  예산이  확정된  후 
2월  이내에  제출하여야  한다.

◦ 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제40조(예산의 편성)

②  기관장은  제46조의  규정에  따른  경영목표와  제50조의  규정에  따른  경영지침에  따라  다음  회계연도의 

예산안을  편성하고,  다음  회계연도  개시  전까지  그  공기업․준정부기관의  이사회에  제출하여야  한다.

④  제2항의  규정에  따라  편성․제출한  예산안은  이사회의  의결로  확정된다.
⑤  공기업․준정부기관으로  지정될  당시  이미  확정되어  있는  예산은  제1항  내지  제4항의  규정에  따라 

편성되어  확정된  것으로  본다.

◦ 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제46조(경영목표의 수립)

①  기관장은  사업내용과  경영환경,  제31조제3항  및  제4항의  규정에  따라  체결한  계약의  내용  등을 

고려하여  다음  연도를  포함한  5회계연도  이상의  중장기  경영목표를  설정하고,  이사회의  의결을  거쳐 
확정한  후  매년  10월  31일까지  기획재정부장관과  주무기관의  장에게  제출하여야  한다.

운영계획의 수립 기준

◦  운영계획은 연간목표를 달성하기 위한 다음의 과제를 포함하여 수립
   정부정책 이행
   중기 경영목표 및 예산에 반영된 사항
   CEO 경영방침 실행을 위해 당해 연도 추진해야 할 과제
   정부 경영평가 주요지표에 해당하는 과제
   부서별 주요업무 및 프로세스 개선에 필요한 사항

운영계획의 추진관리

◦ 운영계획의 적기추진 및 목표달성을 위하여 상시 평가체계 구축

 상시 모니터링을 통한 관리 및 내부평가 지표에 반영

, 연간 내부평가 실시

 분석결과 목표달성에 차질이 예상되는 미흡분야 집중분석 및 대책 강구
 향후 차기 계획수립 및 업무추진에 피드백 실시

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목   차

Ⅰ. 2017년도 경영환경  ····························· 1

Ⅱ. 2017년도 운영계획  ····························· 3

Ⅲ. 세부 추진계획

전략목표 

1. 주력사업 고도화 ····················· 4

전략목표 

2. 미래 성장사업 육성 ·················· 19

전략목표 

3. 선도기술 확보 ······················ 25

전략목표 

4. 체질혁신 ··························· 30

Ⅳ. 실적점검 및 결과활용  ························· 36

[참고자료]

1. 2017년도 사업계획 및 매출 목표 ················ 37

2. 2017년도 추정 재무제표 ························ 38

3. 2017년도 근무일수 및 근무시간 ················· 40

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Ⅰ. 2017년도 경영환경

1.  국내외  경영환경

국내경제 여건

세계교역량 회복 등으로 수출은 완만하게 개선되겠으나

, 소비, 건설투자 등

내부 회복세가 둔화되며 회복 모멘텀 약화 예상

내수둔화 구조조정  등으로  고용창출이  약화되는  가운데  취약계층 

고용여건 악화 등으로 저소득층의 소득기반 약화 가능성 상존

구 분

IMF

OECD

한국은행

LG경제연구원

경제성장률(%)

3.4

3.0

2.5

2.2

물가상승률(%)

1.8

2.8

1.8

1.4

* 2016년도 전망 : 경제성장률 3.0%, 물가 상승률 1.4%(한국은행)

세계경제 여건

세계경제는 미국 신흥국 중심으로 성장세가 완만히 개선되겠으나

, 무역둔화,

투자감소

, 정책 불확실성 증가 등으로 저성장 흐름에서 벗어나지 못할 전망

구 분

IMF

OECD

한국은행

LG경제연구원

경제성장률(%)

3.4

3.2

3.3

2.8

* 2016년도 전망 : 3.4%(IMF)

연평균 환율 1,130원, 국제유가(두바이유) 49달러 전망

※ 2015년(1,132원) → 2016년(1,175원) → 2017년 전망(1,130원)

2015년(51.3달러) → 2016년(41달러) → 2017년 전망(49달러)

(국제유가) 세계경제 회복에 따른 수요 증가 등으로 완만한 상승세 예상

(국제곡물 비철금속) 공급 감소, 에너지 가격 회복 등으로 가격 상승 예상

정부 정책 : 성과연봉제 안정적 정착 및 청년 고용 확대 추진

임금피크제 대상자 직무개발 등을 통한 성과연봉제 안정적 정착

청년 미취업자 고용 확대로 청년실업 해소에 기여

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2.  내부  경영여건

위기요인

화폐

, 수표, 전자여권 등 전통사업 사업량 감소

특정 상품 외 국내개척사업의 낮은 수익성

베이비붐세대의 대거 퇴직 예정으로 인한 기술 단절 우려

고비용 원가구조 개선 필요

기회요인

차기 전자여권 및 주민증 등 국내 외 

ID사업 기회 확대

위변조 증가에 따른 위조방지 및 보안 인증 중요성 인식 확대

공사의 품질경쟁력 공신력을 기반으로 사업기회 증대

민간기업과의 상생협력을 통한 신규 사업 발굴

부문별 여건

사업 전망

- 국내사업 : 주력 제품군 사업량 감소로 다소 어려운 여건

- 해외사업 : 일부 사업량 기 확보로 전반적으로 긍정적

인력 운영 

: 대량 퇴직인력을 고려한 인력 충원 및 배분 필요

신입직원 채용 등 정부정책 이행

R&D 역량 제고 및 위변조 방지기술 고도화, 미래 선도기술 확보 필요

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Ⅱ. 2017년도 운영계획

미   션

우리는 세계최고의 위변조방지 기술로

믿음과 가치를 실현한다

 

비   전

세계 5위의 조폐ㆍ보안 기업

(Global Top 5 Minting & Security Company)

  

핵심가치

창의혁신

지속경영

인화단결

 

 

대내외 환경 분석

운영계획

전략목표 1

전략목표 2

주력사업 고도화

미래성장사업 육성

① 기본사업 완수

② ID사업 확대

③ 생산ㆍ품질체제 변혁

④ 미래사업 육성ㆍ정착

⑤ 글로벌 경쟁력 확보

⑥ 수출 다각화

전략목표 3

전략목표 4

선도기술 확보

체질혁신

⑦ 미래 선도기술 확보

⑧ 위변조 방지기술 고도화

⑨ R&D역량 글로벌화

⑩ 성과ㆍ책임기반 조직 고도화

⑪ 창의적 조직역량 강화

⑫ 사회적 책임 완수

2017년도 
운영방침

<건강한 성장, 도약의 2017>

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Ⅲ. 세부 추진계획

전략목표 1.  주력사업  고도화

전략과제1. 기본사업 완수 ·· · · · · ·· · · · · ·· · 5

전략과제2. ID사업 확대 · · ·· · · · ·· · · · · ·· · 13

전략과제3. 생산 품질체제 변혁 · ·· · ·· ·· ·· · 16

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전략과제 1

기본사업  완수

1.1   화폐사업

□ 매출목표 : 1,313억원

 ◦  은 행 권 사업 : 820억원

 ◦  일반주화 사업 : 493억원

□ 화폐납품단가1) 산정기준 개정을 통한 안정적 수익원 확보

 ◦  산정기준 항목별 개선 사항 발굴 등 합리적 개정

 ◦  동전 없는 사회 대비 제도적 대응방안 마련

□ 생산부문 운영 효율화를 통한‘질적 성장’기반 마련

 ◦  재고 유지비용, 생산 리드타임 등을 고려한 적정 재고수준 책정 및 

관리

 ◦  재고 감축에 대비한 생산부문의 비용절감 방안 강구

1) 제7기 화폐납품단가 산정기준 적용기간 : ΄18. ~ ΄20.

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1.2   기념  화폐  사업

□ 매출목표 : 232억원

 ◦  기념은행권 : 30억원

 ◦  기념주화 : 202억원

□ 국내 최초 기념은행권 등 기 확정사업 완수 및 현용권 개선 역량 제고

 ◦  국립공원 시리즈 및 평창동계올림픽(2차, 12종) 기념주화 사업 완수

 ◦  고품위 기념은행권 적기 공급2)으로 제조 역량 업그레이드 

 ◦  기념은행권 발행 노하우를 통한 현용권 개선 연계 추진(2018년~)

□ 통합 온라인 플랫폼(수집포털 사이트) 구축을 통한 사업 인프라 강화

 ◦  수집 정보 제공, 커뮤니티(재판매, 의견 수렴), 예약접수시스템 등

 ◦  쇼핑몰 전면 개편 등 대국민 구매 편의 증진 및 통합 고객관리 추진

 ◦  상반기 내 조기 개발 완료를 통해 국립공원 시리즈 기념주화3)부터 적용 

2) 기념은행권 주요 추진일정 : 시제품 확정(8월) → 본 제품 제조(11월) → 발행(12월)

3) 한국의 국립공원 시리즈 기념주화 : 총 22종으로 금년부터 7 ~ 8년 동안 매년 시리즈로 발행

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1.3   보안제품  사업

□ 매출목표 : 480억원

□ 정품인증 사업 확대를 통한 맞춤형 미래먹거리 창출

 ◦  브랜드보호용 정품인증 사업 확대

   - 정품인증 패키지 신규 제품 확대(마스크 팩 → 스킨, 로션, 기프트 세트 등)

   - 정품인증 레이블 사업 상품다양화 추진(자동차, 수입품 등 → 화장품, 주류 등)

 ◦  시험성적서 수주확대 및 특수용지 신규시장 개척

   - 한국인정기구(KOLAS)4) 인증기관 등 시험성적서 민간기관 수주확대 

   - 각종 특수목적의 보안용지(평가서, 인증서, 검사서, 교정서 등) 개발 

□ 위변조 기술 기술사업화 신규분야 및 고객 적극 발굴

 ◦  기업과 시장이 요구하는 브랜드 보호용 정품인증 신사업 발굴

   - 공사가 보유중인 위변조방지 기술의 적극적인 활용방안 모색

   - 짝퉁방지 상품에 적합한 위변조방지 기술지원 협력

 ◦  공사가 보유한 위변조방지 기술을 활용한 신규고객 적극 발굴

   - 새로운 융복합 기술 활용 등 브랜드 보호용 정품인증 신규 고객 발굴

   - “엠보싱 잠상기술”등 특허와 중소기업 시설을 활용한 기술협업 추진

4)  한국인정기구(Korea  Laboratory  Accreditation  Scheme)  :  대한민국  산업통상자원부  기술표준원  산하의 

기구로 교정기관 인정, 시험기관 인정, 검사기관 인정, 표준물질생산기관 인정업무 수행

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□ 맞춤형 위변조방지 기술 홍보 활성화

 ◦  제4회 위변조방지 기술설명회 개최 등 위변조방지 기술의 적극적 

개방과 공유 추진

 ◦  다양한 매체(온라인-오프라인)를 활용한 보유기술 홍보 강화 등

 

□ 기존 상품권 사업 유지 및 틈새시장 발굴을 통한 신규시장 개척

 ◦  고객 만족도 제고 및 유대 강화로 상품권 사업 유지

 ◦  신세계 스크래치상품권 안정적 공급을 통한 사업량 확대 추진

 ◦  틈새시장 발굴을 통한 신규시장 개척 

   - 문화상품권, 문화접대비 상품권 등 사업제안 추진

   - 지역상권 활성화를 위한 신규 지자체상품권 지속 발굴 추진

□ 수표제품 안정적 추진 및 사업 확보 노력 전개

 ◦  연중 균등 수주체계 적용을 통한 안정적 생산 활동 지원 및 비용절감 

 ◦  고객 맞춤형 초청행사 추진을 통한 고객유대 및 협력 강화

□ 우표 및 보안용지 사업 수주 확대

 ◦  보통우표 요액변경에 따른 신규 권종 발주량 최대 확보

 ◦  금융 ID용지, 처방전 등 보안용지 사업 신규고객 확대 노력

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1.4   압인제품  사업

□ 매출목표 : 1,270억원

□ 골드바‧실버바 사업 범위 확대로 안정적 매출기반 조성

 ◦  골드바 유통채널 확대 및 판매 활성화

   - 메이저 은행 신규 확보와 전방위적 시장 공략 추진

   - 우수사례전파, 인센티브 확대 등 위탁판매처와 공동 프로모션 강화 추진

   - 재래시장과 동반성장․상생협력 강화를 통한 협력 확대

   - 골드바 주문 사후관리 시스템 업그레이드 등

 ◦  귀금속 시장 현황 파악 등 면밀한 사업 준비를 통한 실버바 사업 추진

□ 2017 호랑이 불리온 메달 실질적 판매 활성화 추진

 ◦  국내․외 사업경쟁력 확보를 위한 품질수준 변경 및 판매가격 인하 추진

 ◦  해외수출 원년을 위한 해외시장 마케팅 강화

   - 가격경쟁력 기반 해외수출 시장별 특성 감안 본격적 수출 사업 추진

   - 2017 WMF5), TICC6) 등 국제 전시회 참가 및 해외딜러 네트워크 적극 활용

 ◦  2018년 사업 조기 준비를 통한 정례적 사업 추진 기반 마련

   - 2개년 사업성과 및 시장여건 분석을 통한 중장기 사업화 토대 조성

5) WMF(World Money Fair) : 세계화폐박람회

6) TICC(Tokyo International Coin Convention) : 동경국제주화전시회

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□ 인도 금메달 수출 성공을 통한 해외시장 개척 기반 조성

 ◦  인도 수출용 금메달 사업 지속성 검토 후 추진

 ◦  인도 금메달 사업 실적 기반 은메달 등 품목 확대 추진

 ◦  인니 종교메달 사업 본격 추진을 위한 시장진입 전략 수립

   - 현지 협력업체와 연계한 현황 파악 및 마케팅 전략 수립․전개

   - 인니 시장 본격적 판매 추진 및 이슬람권 국가 확대 가능성 타진

□ KRX금시장 활성화 및 KOMSCO 위상 강화

 ◦  KRX금시장 품목 추가 대비 신규 보안요소 등 철저 준비

 ◦  공사 브랜드 골드바 KRX금시장 진입방안 모색

 ◦  KOLAS 공인시험기관 자격 유지관리 및 인적자원 역량 강화

□ 장기근속메달 차별화를 통한 시장선도자 역할 수행

 ◦  장기근속자 감소(IMF20주년) 위기 극복 방안 마련

 ◦  공사 특수압인제품 장점 및 위변조방지요소 등 집중 홍보 

 ◦  기존 고객사와의 협력관계 유지로 고객 이탈 방지

 ◦  제품군 확대 추진

□ 전자 쇼핑몰 제품 라인업 다변화로 소비자 구매욕구 충족

 ◦  사회적 환경 변화에 따른 가격대(5만원 미만) ․ 저중량 ․ 고순도 제품 출시

 ◦  정례적 시리즈 메달 사업 활성화를 통한 고객이 예측 가능한 사업 전개

 ◦  소재 다변화 및 협력업체 발굴 등을 통한 고객중심 가격대 제품 출시

 ◦  고객 이벤트 확대, 고객응대 매뉴얼 재정비 등 온라인 재구매율 향상 추진

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□ 기획성 신규메달 사업 활성화

 ◦  대형 국가행사와 연계한 사업추진으로 신규시장 창출

   - 2018 평창동계올림픽 ․ 패럴림픽 시상메달 사업추진

   - 대회특성, 로고 및 컨셉트 등을 반영한 세련된 디자인 적용

 ◦  윤봉길 서거 85주년 기념메달 등 기획성 메달 4종 출시

 ◦  2017 WMF, TICC 등 국제 전시회 벤치마킹을 통한 신규 개발

 ◦  공공성과 결합된 메달 사업 수행을 위한 사업파트너 발굴

   - 국외소재문화재재단과 환수 문화재 주제 `다시 찾은 문화재 메달추진

   - `2차 통일기원메달등 국민적 관심 제고 목적의 공공성 사업 확대

□ 외주가공업체 공정성‧투명성 강화로 고품위 훈장 제조 및 공급 

 ◦  적정 영업이익 확보를 위한 협상력 강화

   - 경쟁입찰을 통한 외주가공 업체 선정 공정성 ․ 투명성 확대

 ◦  정부와의 지속적 협력체계 유지를 통한 국가 사업 100% 완수

 ◦  국가 최고의 서훈으로서의 품격 제고를 위한 고품질 훈장 공급

□ 투자형 은메달의 해외시장 진출 및 국내시장 정착을 통한 매출 확대

 ◦  주요 딜러 社를 통한 해외시장 공략 ⇢ 독일 MDM, 미국 게인즈빌 등

 ◦  불리온 제품에 대한 국내 수입수요 대체 ⇢ 연간 150억원 규모

□ 민간과의 협업 등을 통한 가격 및 마케팅 경쟁력 확보

 ◦  원재료・외주가공  조달,  마케팅  전문업체  발굴  등  경쟁을  통한 

공급선 다변화

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□ 新 기술 적용을 통해 기존 제품과 차별화된 전략제품 개발

 ◦  고심도 카메오7), 無 엣징(테두리)8), 역무광9), 열간압사10) 등 신기술 

적용 제품개발

 ◦  문화유산을 소재로 스토리텔링 기법을 활용, 연속적인 시리즈 제품 출시

7) 주재료가 아닌 다른 이종재료로 제조, 주재료에 부착하여 눈에 띄게 제조하는 기법 

8) 주화, 메달 압사전 소재금속 테두리를 일정한 모양 두께로 미리 가공해 놓는 작업

9) 기념주화의 일반적인 광택 기법(배경 : 유광, 인물 : 무광)과 광택 효과가 반대(배경 : 무광, 인물 : 유광)인 기법

10) 메달 제조 시 소재 금속에 열을 가해 무르게 하여 압사하는 방법

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전략과제 2

ID사업  확대

2.1   전자여권  사업  등

□ 매출목표 : 829억원

□ 체계적 사업관리로 성공적 사업 완수

 ◦  관련기관 유기적 협조체계 구축으로 제조·발급 완수

   - 익일 배송체계 유지를 위한 발급량 모니터링 및 생산운영 체계 수립

□ 효율적 중앙발급체계 관점의 차기전자여권 계획 수립

 ◦ 중대형 발급기 도입 등 효율적 차기전자여권 발급시스템 체계 마련

 ◦  고객초청행사 등을 통한 유대관계 구축 및 협력체계 강화

□ 기타여권 사업 확대를 위한 신규사업 추진

 ◦  위변조방지요소 강화 스티커 신규 사업 추진

 ◦  중증 시각장애인을 위한 점자스티커 발급 추진 등

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2.2   카드  및  시스템  사업

□ 매출목표 : 236억원

□ 카드제품 개별배송 서비스 확대를 통한 고객만족도 제고

 ◦  복지카드 : 121개 지자체 ⇒ 130여개 지자체

 ◦  외국인등록증 : 16개소 ⇒ 18개소

□ 난민여행증명서 차기 사업의 성공적 완수

 ◦  공백 난민여행증명서 추가 제조 및 공급

 ◦  현행 노후화 발급기 교체 및 필름 재전사 발급 방식 변경 추진  

□ 새로운 청소년증(교통) 사업의 조기안정화 및 플랫폼 사업환경 조성

 ◦  새로운 청소년증의 안정적 제조·발급을 통한 사업 확대

   - 정부·교통카드사를 통한 교통기능 지역 확대

 ◦  IT기술과 연계한 청소년증 플랫폼 사업환경 조성

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□ 주민등록증의  안정적  사업  수행

 ◦  주민등록증의 안정적 사업수행

   - 친환경 PVC 적용 등 증 고급화에 따른 단가 인상

   - 노후 홀로그램 종판(′99)의 신규 개발 등 자재 안정화 추진

□ 공무원증 사업 확대 및 공사 COS(JK31) 적용 안정화 추진

 ◦  지자체 대상 홍보 및 신규 계약 추진

 ◦  공사 COS(JK31) 적용 안정화 기술 지원 및 관련 시스템사업 확대

□ COS솔루션 사업 등 신규 시장(New Market) 개척

 ◦  COS솔루션의 응용분야 확대 및 신규 ID사업 발굴

   - 공사 COS 가치 평가 및 원가 처리 방안 수립

 ◦  주유기 보안모듈 사업의 안정화 및 전력·가스 등 신사업 발굴

□ 신규 ID카드 및 시스템 사업 확대

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전략과제 3

생산․품질체계  변혁

3.1   생산체계

□ 2017년 투자사업 (기계장치, 공기구 등) 효율적 집행 추진

 ◦  전지검사기 1식, 활판인쇄기 1식, 잉크생산설비 1식 : 안정적 설치 및 

조기 정상화 

 ◦  평․요판인쇄기 1식 : 미래 대비 선도적 투자검토 및 집행

□ 과년도 투자 성과분석 실시로 투자효과 제고

 ◦  2016년 투자사업 전반에 대한 성과분석 실시

 ◦  성과분석 결과 검토 및 개선점 도출로 투자설비 활용도 제고

□ 생산부문 기술력 보강 및 향상 추진

 ◦  생산부문 기술단절 대비를 위한 기술전수 지속 추진

 ◦  조폐․보안  관련기업  신기술  설명회 및  국내․외 선진기술 연수기회 

확대

□ 2017년 무재해 활동목표 달성으로 안전한 작업장 실현

 ◦  화폐본부 : 6배수, 제지본부 : 1배수, ID본부 : 8배수

 ◦  안전보건 교육 및 관리 강화로 안전한 작업장 실현

 ◦  본부 간 교차 안전관리 컨설팅을 통한 유해 ․ 위험요소 발굴 및 개선

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3.2   품질체계

□ 「고객품질」 달성을 위한 전사적 품질의식 제고

 ◦  「품질 DNA 운동」내재화를 통한 전사적 품질의식 제고 

   - 절차서 매뉴얼에 따른 자재/제품 관리, SPC11)를 통한 특별공정관리 등

   - 다양한 분야의 품질경영 선도업체 벤치마킹 

 ◦  품질사각지대 예방 등 품질 리스크 관리로 고객 품질가치 창출

   - 규정, 표준, 품질데이터에 의한 품질관리 지향(노하우, 관습 지양)

   - 명확한 기술표준(검사요령, 자재규격, 품질기준) 설정  

 ◦  내․외부 고객만족을 위한 CSR 품질경영 추진 

   - 인체 무해성 관리 프로세스에 따른 자재(제품) 품질 강화

   - 동반성장업체에 대한‘품질경영 지식 나눔’,‘품질인증 지원’추진

□ 글로벌 스탠다드에 의한 체질혁신과 품질경쟁력 강화

 ◦  종합품질경영시스템(TQM12))에 기반한 품질관리 실시

   - TQM 품질데이터의 분석, 검증, 환류로 정확한 품질관리 정보 제공 

   - 국내․외 신규 제품의 신속한 기술표준 설정으로 품질보증 

 ◦  글로벌 스탠다드인 ISO 시스템에 의한 품질경쟁력 강화

   - ISO 9001:2015 전환으로의 품질경영체계 구축

   - 기념은행권 생산 공정에 대한 FMEA13) 실시로 품질 위험요소 사전 

제거 

11) SPC(Statistical Process Control) : 통계적 방법을 활용하여 공정을 관리해 나가는 품질 기법

12) TQM(Total Quality Management) : 2016년 신규 구축된 종합품질경영시스템

13) FMEA(Failure Mode and Effects Analysis) : 시스템 신뢰성 분석

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□ 협업의 역량을 갖춘 리더로서 품질전문가 역할 증대

 ◦  변혁활동을 리드할 품질전문가 지속적 양성

   - 2017년 목표 6명(조폐품질명장 : 1명, 6시그마 : BB 2명, GB 2명) 

 ◦  자격 취소된 품질전문가 재취득 지원

 ◦  분임조 과제 지도 등을 통한 품질경영시스템의 현장 조기정착 역할 

수행 

□ 변혁활동 고도화를 통한 글로벌 품질경영선도업체로 위상 확립

 ◦  저품질비용(COPQ14)) 저감을 중점 목표로 품질개선 활동 추진 

 ◦  전국 품질분임조 경진대회 15년 연속 대통령상 수상 목표

 ◦  시스템을 통한 변혁과제의 효율적 수행과 우수 지식의 발굴 및 환류

 ◦  공사와 동반성장업체간 협업을 통한 변혁활동 추진

   - 외주가공 관리부서와 품질전문가 주도의 종합 품질점검 및 결과 

환류 

   - 사내 품질전문가를 활용한 동반성장업체의 변혁활동 지원

   - 2017년 전사 품질경영활동 대회 시 동반성장업체의 참가 기회 부여

14) COPQ(Cost of Poor Quality) : 저품질비용

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전략목표 2.  미래 성장사업  육성 

전략과제4. 미래사업 육성 정착 · ·· · ·· ·· · ·· 20

전략과제5. 글로벌 경쟁력 확보 · ·· · ·· ·· · ·· 21

전략과제6. 수출 다각화 ··· ··· ···· ··· ··· 22

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전략과제 4

미래사업  육성․정착

□ TSM, 블록체인 융합 「KOMSCO 신뢰 플랫폼」  설계 및 구축

 ◦  선도적인 KOMSCO 신뢰 플랫폼 구축 및 핵심기술 확보

   - TSM, 블록체인을 융합한 모바일ID(인증), 전자거래 특허 출원 (2건)

   - 다양한 응용서비스 확장을 위한 기술설계 및 KOMSCO 신뢰 플랫폼 

구축

 ◦  원활한 영업・마케팅 위한 모바일 데모 시스템 개발 

   - 고객 맞춤형 사업 제안에 필요한 모바일 데모 시스템 설계 및 개발

 ◦  플랫폼 개발・운영 및 빠른 시장대응에 필요한 역량 강화

   - TSM, 블록체인의 기술 역량 확보를 위한 교육 및 전문인력 확보

 ◦  시장 입지강화를 위한 컨소시엄 구성 및 제휴 협력 추진 (3건)

   - 유관기관과의 블록체인 컨소시엄 구성 및 제휴 

   - 신규 모바일서비스 기획・제안 및 고객사 발굴 

 ◦  서비스 레퍼런스 확보를 위한 시범사업 추진 (1건)

□ 담배 사업관련 통합 솔루션 확보

 ◦  담배사업관련 통합 솔루션(보안라벨 제조 및 추적시스템) 확보

   - 민간 관련 업체와 전략적 협력 방안 모색 등

 ◦  담배사업 법령 개정 현황 모니터링

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전략과제 5

글로벌  경쟁력  확보

□ 유기적인 국제행사 개최로 글로벌 협력체계 강화

 ◦  MDC 부의장국으로 세계화폐박람회(2017) 참가 추진

   - 2018년 MDC 계획(안) 및 평창동계올림픽 기념주화 발행계획 발표 

   - 다양한 공사 압인제품에 대한 해외 수출시장 진출 기반 마련

 ◦  동경주화박람회(2017) 주빈국 역할 수행

   - 주화사업 관계자들과의 교류확대를 통한 해외시장 판로 개척

   - 주요 해외 딜러 협의 등을 통한 공사 기념주화 사업 마케팅 홍보

□ 자회사(GKD) 관리 효율화 구축을 통한 경쟁력 강화

 ◦  지속성장을 위한 GKD 재무 건전성 확보 

   - GKD 회계결산의 지속적인 모니터링을 통한 재무위험 관리

   - 재무제표 주요 지표 분석 및 GKD 재무상태 실시간 진단(매월)

 ◦  GKD 기업가치 제고를 위한 중장기 운영전략 수립

   - 화학용 등 비은행권 면펄프 사업전략 및 사업포트폴리오 재구성 등

 ◦  관리·지원업무 효율화를 위한 모기업-자회사 간 의사소통 채널 개선

□ 스마트워크 추진을 위한 생산설비 및 시설 혁신 추진

 ◦  Smart 제지 생산시설 변환으로 생산성 및 품질균일성 제고

 ◦  Smart한 제지본부 리모델링으로 지속 가능한 생산기반 마련

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전략과제 6

수출  다각화

□ 매출목표 : 500억원

□ 해외 은행권용지 적기 제조․공급 완수

 ◦  IBPX15)의 품질 및 적기 공급 관리 철저

 ◦  IBPV16)와 IBPX 잔여분의 성공적 공급 완수

 ◦  2018년에 대비한 최적 물량 수주전략 수립 및 대책반 가동

□ 민간기업과 협력을 통한 장망식 보안용지 신규시장 개척

 ◦  (표적시장) 방글라데시, 스리랑카, 인도, 미얀마 등 아시아 국가

 ◦  보안용지 제조 아웃소싱 생산을 통한 실질적 영업이익 확보

   - 유관기업과 협업을 통한 공동 시장 개척

   - 색사 등 핵심 원자재 구매선 추가 발굴로 가격경쟁력 확보

□ 특수보안물질 신시장 개척으로 맞춤형 미래 먹거리 육성

 ◦ 실질적 부가가치 창출을 위한 용지기반 TAGGANT17) 신규시장 개척

 ◦  민간기관 협업을 통한 잉크기반 특수보안물질 시장개척 

15) 인도네시아 5만루피아 용지

16) 인도네시아 1만루피아 용지

17) 제권․발권기관의 일부만 확인 가능한 비공개 특수 추적물질

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□ 신뢰적 파트너 십과 신규시장 개척으로 면펄프 판매 확대

 ◦  인니 P사와 스위스 L사 면펄프 전량 수주를 위한 상시 네트워크 추진

 ◦  L정밀사 단순“고객-판매자”개념을 초월한 장기 사업동반자 관계 정립

 ◦  대우지사와 협력, 보안용지용 면펄프 해외 신규고객 지속 발굴

 ◦  고객사 맞춤형 제품개발 및 중소기업 사업․기술지원으로 신규시장 개척

 ◦  유관기관과 공조체계 구축으로 안정적 린터 수립 방안 마련 

   - 린터 국제시세의 모니터링 체계 구축으로 구매협상력 강화

   - 린터 보관 장소 개선을 통한 저장 공간 및 품질 안정성 증대   

□ 정부기관 등 지속적 공조체계 강화로 ID 수출 확대 및 신규시장 개척 

 ◦  국내외 사업 파트너와 협력을 통한 사업 아이템 다변화

   - S국 및 P국 운전면허증, M국 e-NID, V국 전자여권 등

   - P국 ID기반 신사업 모델 설계 및 선제적 사업 제안

 ◦  NID 및 전자여권 사업 수주물량 최대 확보

   - 해외 및 전자여권 칩셋 공급 추진

□ 잉크 및 안료 수출 활성화 

 ◦  요판잉크 수출 확대 및 수익성 개선을 통한 질적 경쟁력 향상

 ◦  해외 조폐기관 대상 기능성잉크 신규수요 창출

 ◦  관련 전문업체와 협업을 통한 방글라데시 기능성잉크 시장 개척

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□ 신시장 개척을 통한 주화사업 성장

 ◦  기존 합금주화시장 유지 및 확대

 ◦  태국 불리언 기념주화 등 해외 기념주화 사업 발굴

 ◦  도금소전 공급선 발굴 및 도금주화 신규 수주 추진

   - RBI18), 중국조폐공사 등 도금소전 공급선 발굴 추진

□ 키르기즈 e-NID 카드 적기공급 및 시스템 개발

 ◦  e-NID 공백카드 제조 및 적기 공급 등 차질 없는 프로젝트 수행

   - 1차 사업 생산 및 차질 없는 공급 완수

   - 2차 사업 조기 계약 및 연내공급 추진

 ◦  e-NID 발급시스템 및 애플릿 등 S/W 개발

   - 컨소시엄 업체와의 협업으로 최적의 S/W 개발

   - 발급장비 공급업체와 협업을 통한 카드 발급 조기 안정화

18) RBI(Royal Blanking International) : 도금 소전 공급 업체(벨기에)

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전략목표 3.  선도기술  확보

전략과제7. 미래 선도기술 확보 ··················· 26

전략과제8. 위변조방지기술 고도화 ············· 28

전략과제9. R&D 역량 글로벌화 ·· ····· ······ ··· 29

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전략과제 7 미래  선도기술  확보

□ 기술수임 매출목표 : 10억원

□ 사물인터넷 기기의 해킹과 조작을 방지하는 보안모듈 제품 고도화 

 ◦  국제표준을 만족하는 사물인터넷 보안모듈 개발

   - GP2.219)기반 보안모듈(KShell52) 개발, 보안모듈 시험기술 고도화

 ◦  전력량계 보안모듈 상용화 개발

   - 시제품 개발(2016년도) → 상용제품 개발(2017~18년도) → 사업 적용
   - 임베디드20) 및 SIM타입21) 전력량계 보안모듈(KShell42) 개발 등

□ 고성능의 가격경쟁력 우수한 65나노 칩 기반 스마트카드 고도화

 ◦  최신 65나노22)칩 기반의 개방형 COS(JK62) 개발 및 JK4123) CC24)인증

□ 사업 및 현장기술지원

 ◦  차기주민증 및 차세대 전자여권사업 기술지원(기존사업 포함)

 ◦  신규시장 개척사업(COS 칩셋 및 라이센스 사업 등)

 ◦  ID 양산제품 생산성 향상 및 품질 안정화 기술지원

 ◦  신규 제품 설계, 제조 및 발급 기술 지원

19) 글로벌 플랫폼(Global Platform) : ID카드 및 보안모듈 제품과의 서비스 연동을 위한 최신 국제표준규격

20) 사물인터넷 장치의 내부의 보드 표면에 직접 부착하는 칩 형태의 제품

21) 사물인터넷 장치의 내부의 슬롯에 장착하는 SIM카드 형태의 제품

22) 65나노 : 반도체 칩의 회로선폭으로 작을수록 고성능이며, 생산수량도 증가해 단가도 낮아짐 

23) JK41 : 삼성전자 접촉식 기반의 개방형COS 제품으로 개도국 등 대상의 저가형 eID 시장 타켓 제품

24) CC(Common Criteria)인증 : 정보통신(IT) 제품의 보안성 인증

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□ 컬러 발급기술 개발 및 제조 공정 최적화

 ◦  컬러레이저 발급기술 개발

   - 공동연구(AICA25))를 통한 컬러레이저 발급소재26) 개발

   - 컬러레이저 발급기술 개발 및 레이저 발급 모듈27) 제작

 ◦  융합형 보안요소 개발 및 카드형 전자여권 조사탐색

□ 미래 핵심기술 창출을 위한 역량강화

 ◦  지재권 분석을 통한 도전과제 도출

 ◦  사물인터넷 및 스마트그리드 분야 표준화 활동 강화

25) AICA Kogyo.Co.Ltd(일본 업체)

26) 공동연구를 통한 열변색 물질 등 개발

27) 외부 용역을 통한 컬러레이저 마킹 시험장비 제작

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전략과제 8 위변조  방지기술  고도화

□ 육안식별 자기(磁氣) 응답형 소재 개발(2017-2018)

 ◦  특허 전략 수립 및 개방형 연구 추진

   - 공백기술 도출 후 선제적 특허 출원

   - 협업(전자부품연구원)을 통한 기초 연구개발 수행

 ◦  실험실 규모의 자기 응답형 캡슐 소재 개발

   - 시인성 및 내구성 개선 후보 기술 도출

   - 자기 응답형 캡슐 소재 합성 최적화

□ 진위식별용 융․복합 보안요소 기술 개발 및 고도화

 ◦  특정파장 감응물질 솔루션 개발

 ◦  감응물질 조합으로 특정 파장을 갖는 보안물질 라인업 구축

 ◦  스마트 입체필름 고도화 기술 개발

□ 다양한 기능을 부여한 고부가가치 면펄프 개발

 ◦  산업용 (건축용, 페인트 첨가제 등), 유아용품용 기능성 면펄프 개발 등

□ 은행권용지 소재 기능화 및 응용제품 개발

 ◦  미세 섬유 활용 수출용 고내구성 은행권용지 개발(국책연구)

 ◦  기능화한 미세섬유로 산업용 용지 개발 등 고부가가치 특수지 개발

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-  29  -

전략과제 9 R&D  역량  글로벌화

□ 지속경영을 위한 R&BD 강화

 ◦  신규사업 창출을 위한 융복합 응용기술 개발

   - 전력량계 및 사물인터넷 보안모듈 응용기술

 ◦  주요 해외 ID사업의 성공적인 완수

   - 이란 NID 칩셋, 키르기즈스탄 NID, 동티모르 전자여권

□  R&BD 성과 확산을 위한 「코어 플랫폼28)」  구축

 ◦  대내외 기술 수요 확대를 위한 R&BD 인큐베이팅29) 기반 마련

   - R&BD 성과의 사업화 또는 상용화 실적 현황, 개선사항 등 분석

   - 트렌드 변화에 따른 유망기술, 보유기술 등과의 융복합 기술 발굴

   - 내 ․ 외부 다양한 채널을 통한 R&BD 다각화 

□  ID사업 확대를 위한 대외기술협력 강화

 ◦  대외 기술협력체계 강화를 위한 네트워크형 R&D 체계 구축

 ◦  외부 산․학․연과의 활발한 연계 활동 

□ 브랜드보호용 기술의 지속적인 업그레이드로 기술사업 확대

 ◦  차세대 정품인증 기술 발굴 : 카버코리아 등

 ◦  은화용지 적용 제품군 확대를 위한 기술 지원 : I공사

 ◦  스마트 입체필름 설계기술 고도화

28) 공사의 핵심 기술들이 총 망라되어 있는 사업과 영업활동의 기반이 되는 환경을 말하는 것으로, 공사의 

기술이 사업 및 영업활동에 적극 활용될 수 있도록 기술의 내용, 적용 예시, 구현 방법 등을 소개하는 
일종의 가이드 북

29) 유망기술을 발굴하여 상용화할 수 있도록 연구개발을 수행하고 사업화 추진

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-  30  -

전략목표 4.  체질혁신

전략과제10. 성과 책임 기반 조직 고도화 ·· 31

전략과제11. 창의적 조직역량 강화 · · · · ·· · 32

전략과제12. 사회적 책임 완수 · · ·· · · · · · · · 34

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-  31  -

전략과제 10 성과․책임  기반  조직  고도화

□ 성과연봉제의 합리적인 운영으로 조기 정착 토대 마련

 ◦  노동조합과의 정보 공유 등 유기적인 소통으로 보완점 발굴·개선

 ◦  직원 수용도 제고 및 합리적인 제도 정착을 위한 관리방안 지속 마련

□ 정부정책과 연계한 직무중심 채용으로 조직의 역동성 제고

 ◦  양질의 청년일자리 창출 : 65명

 ◦  최적인재 선발을 위한 NCS(국가직무능력표준)기반 채용 정착

   -  과도한  지원 자격(스펙)  철폐,  교육・경력・자격사항  등  직무수행 

필수요소(On-Spec) 중심의 전형요소 개발 등

   - 직종・직무별 세분화된 채용전형 실시로 임용 즉시 활용 가능한 인재 확보

 ◦  개방형직위 공모를 통한 정부정책 적극 이행 : 1명

□ 신상필벌 및 성과중심의 인사제도 운영

 ◦  성과가 인사가점 및 포상과 연계되도록 가점기준 및 공적심사 강화

 ◦  3대 비위(금품・성・음주운전) 일벌백계 및 징계기준 엄격 적용

□ NCS30) 기반 KOMSCO-CDP31)에 따른 직무교육 확대 운영

 ◦  CDP와 연계한 교육과정 운영

 ◦  개인별 CDP에 따른 자기주도 학습 지원

 ◦  직무역량 향상을 위한 교육과정・방법에 따른 맞춤형 과정개설 및 운영

30) NCS(국가직무능력표준, National Competency Standards)는 직무별로 해당 직무를 성공적으로 수행하기 위해 

필요한 능력(지식, 기술, 태도)과 이에 대한 평가・교육・활용방안을 국가가 산업별・수준별로 체계화 한 것 

31) CDP(경력개발계획, Career Development Plan)는 사원이 각기 목표를 정하고 자주적으로 능력개발·자격취득에 

노력함과 동시에, 기업은 조언이나 원조를 주며 적재적소의 인사관리를 실천하여 사원의 자질향상을 달성하려는 것

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-  32  -

전략과제 11

창의적  조직역량  강화

□ 조직 경계를 허무는 소통과 협력으로 KOMSCO 체질개선 주도

 ◦  효과적인 정보의 전파ㆍ공유 프로세스 개발로 소통 사각지대 해소

   - 경영정보의 인지(공유)수준 진단 프로세스 개발 추진

   - 주요 경영 이슈 및 성과에 대한 구성원의 눈높이에 맞는 설명 및 공유

 ◦  KOMSCO 열린FM 3.032) 활성화를 통한 부서(기관)간 협업·교류 확대

   -  (Channel  1)  경영  관련  주요  이슈  중  주제를  선정(기획처),  관심 

있는 직원의 신청을 받아 토론 진행(수시 개최) → 공사 현안 공유 및 

집단지성을 활용한 문제 해결 도모

   - (Channel 2) 협업이 필요한 사안에 대하여 각 부서 실무 담당자가 직접 

토론 신청(격월 개최) → 업무프로세스 개선 및 협업 마인드 강화

□ 따뜻한 칭찬과 단호한 질책이 시너지를 발휘하는 역동적 문화 조성

 ◦  릴레이 형식으로 부서별 업무에 대한 Q&A 진행

 ◦  동료직원의 추천 등을 통해 조직 활력 제고에 기여한 우수 직원 선발

□ 미래 맞춤형 먹거리 창출을 위한 사내벤처 활성화 추진

 ◦  안정적 활동을 위한 사내벤처 운영 체계 확립

   - 자율성 및 독립성 보장을 위한 사내벤처 운영지침 개정 등

 ◦  실효성 있는 입체적 지원으로 성과 창출 가속화 유도

   - 맞춤형 일대일 서포팅 그룹 운영

32) 소통, 협업의 문화를 업무현장(Field Meeting)에 정착시키기 위한 토론 제도(2016.11.25. 운영계획 수립ㆍ

시달), 정부 3.0에서 추구하는 협업 증진을 통한 일하는 방식 혁신

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-  33  -

□ 조직문화 환기 및 핵심역량 강화를 위한 체계적 인재 육성

 ◦  계층별 리더 역량 강화를 위한 집합교육 추진

 ◦  직무교육 활성화를 통한 업무실행력 제고 및 전문성 강화

   - 전문분야별(영업・연구・품질・미래 등) 체계적 역량개발계획 수립 및 

교육 추진

   - 사내전문가를 활용한 원가, 노무, 청렴 및 재무・회계분야 교육훈련 

실시

 ◦  상시학습체계 확립, 자기주도학습 내실화를 통한 창의적인 인재 육성

   - 체질개선을 위한 전산역량 향상, 어학강좌 및 디지털연수원 운영

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-  34  -

전략과제 12 사회적  책임  완수

□ 상생협력의 체계적 동반성장 추진

 ◦  전사 추진동력 확보를 위해 내부평가 지표 반영

   - 내부평가 반영을 통한 전사적 참여 확대 및 관심도 제고

 ◦  중소기업과 간담회 개최를 통한 소통 활성화

   - 수요자 니즈 파악을 위한 부문별 중소협력사 대표 초청 간담회 개최

   - 공사 직원이 협력사 현장 방문 기술 및 안전관리 지원 등

 ◦  중소기업 상생협력 펀드 조성을 통한 재무적 지원

□ 더불어 행복한 사회공헌활동 전개

 ◦  業과 연계한 수요자 중심의 다양한 교육기부 활동 전개

   - 재능기부 강사 역량 강화를 위한 강사교육 및 지원

 ◦  지역 밀착형·맞춤형 사회공헌활동 추진

   - 「퍼블리코 대전33)」  등 기업 및 유관기관과 다양한 협력사업 전개

 ◦  세계와 하나 되는 글로벌 희망나눔 사회공헌활동 추진

   - GKD 및 공사 주요 수출국과 연계한 나눔 프로젝트 실시

   - NGO와 연계한 글로벌 나눔 캠페인 전개

 ◦  KOMSCO만의 지속가능한 사회공헌활동 전개

   - 나눔-113운동34)과 연계한 「가족봉사의 날」  지속 운영   

   - 재능기부 및 자생봉사 동아리 활성화를 위한 맞춤 서비스 제공 등

33) 공기업을 뜻하는 ‘퍼블릭 코퍼레이션(Public Corporation)’과 ‘공익을 위하여’를 의미하는 라틴어 

‘프로보노 퍼블리코(Probono Publico)’를 합한 7개 공공기관의 사회공헌 협업 브랜드

34) 전 직원이 한 달에 1일(3시간) 이상 봉사활동 하자는 의미(봉사단 참여 또는 개인별 자율실시)

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-  35  -

□ 환경‧에너지‧조달 등 정부정책 적극 이행

 ◦  화학물질관리시스템 정착 및 효율적 운영

   - 「화학물질관리법」 및 「화학물질의등록및평가등에관한법률」 적극 대응

   - 원자재 및 수출 화학물질 제품에 관한 관리시스템(프로세스) 운영

   - 화학물질관리 관련 기관(부서) 법률 대응실태 점검

 ◦  안전보건경영시스템 재 인증 및 유지관리로 공사 대외이미지 제고

   - 안전보건경영시스템 재 인증 추진(3년 주기 갱신, 2017년)

   - 정부 관련법 개정에 따른 공사 안전보건관리 규정 개정 추진

   - 내부 및 외부심사, 법규준수평가, 시스템 개선 등 실시

 ◦  공공구매 추진으로 사회적책임조달35) 실현

   - 공공구매 세부추진계획 수립 및 실행

   - 중소기업 및 사회적 약자기업 공공판로 확대로 동반성장 촉진

   - 중소기업제품 상반기 55% 조기집행

35) 사회적책임조달(Socially Responsible Public Procurement, SRPP) : 물품구매의 효율성 즉 경제적 측면만 

고려하는 것이 아니라, 사회문제해결과 사회정책실현 기능을 고려하는 사회적 측면과 환경적 책임강조 
및 자원보호 등 환경적 측면도 고려하면서 구매를 하는 것

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-  36  -

Ⅳ. 실적점검 및 결과활용

1

  실적  점검

 □ 계획 대비 추진실적 모니터링 및 관리

  ◦  성과관리시스템을  통한  상시  모니터링으로  계획된  목표가  차질 

없이 달성되도록 관리

 □ 내부평가에 반영하여 평가(BSC 성과관리 연계)

  ◦  2017년도 내부평가 편람에 반영하고 연간 실적 평가

2

  결과  활용

 □ 내부평가를 통한 금전적 및 비금전적 보상 실시

  ◦  금전적 보상 : 경영평가에 따라 지급되는 성과급 차등

  ◦  비금전적 보상 : 근무평정, 교육기회, 보직 순환 시 반영

 □ 다음연도 사업계획 수립 및 예산 편성시 반영

  ◦  실적  우수사업에  대한  예산  우선배정,  사업효율이  낮은  사업에 

대해서는 장기적으로 퇴출여부 검토 ·결정

< 실적점검 및 환류 체계 >

계 획 수 립

운영계획 수립

 2월 이사회

ㅇ 추진실적 점검

ㅇ 내부평가 반영
  - 연간 실적 평가

ㅇ 다음년도 사업계획 및 예산 반영
  - 경영목표, 전략경영 반영

실 적 점 검

피  드  백

연중

연간

경영목표 : 10월
전략경영 : 12월

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-  37  -

※ 참고자료

1

  2017년도  사업계획  및  매출  목표

(금액단위 : 백만원)

구    분

매출목표

은 행 권

84,951

보안인쇄

44,818

보안용지

3,050

MINT

165,526

I D

106,500

기타 사업

35,682

해외사업

46,487

총    계

487,014

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-  38  -

2

  2017년도  추정  재무제표

  가.  추정  포괄  손익계산서

(단위 : 백만원)

구    분

2017년도

예산 (A)

2016년도

예산 (B)

증  감

금 액

(C=A-B)

비율(%)

(C/B)

매 출 액(1)

487,014

479,091

7,923

1.7

   상품매출액

72,859

51,083

21,776

42.6

   제품매출액

412,673

426,774

△14,101

△3.3

   기타매출액

1,482

1,234

248

20.1

총 원 가(2)

481,013

474,071

6,942

1.5

   사 업 비

248,611

246,213

2,398

1.0

   총인건비

153,085

147,741

5,344

3.6

   경    비

79,137

79,137

0

0.0

   재고증감

180

980

△800

△81.6

영업이익(3=1-2)

6,001

5,020

981

19.5

기타수익

279

446

△167

△37.4

기타비용

145

145

0

0.0

기타이익

850

805

45

5.6

기타손실

785

770

15

1.9

금융수익

376

420

△44

△10.5

금융원가

400

410

△10

△2.4

세전순이익

6,176

5,366

810

15.1

법인세비용

1,359

1,181

178

15.1

당기순이익

4,817

4,185

632

15.1

기타포괄손익

0

0

0

0.0

총 포괄손익

4,817

4,185

632

15.1

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-  39  -

  나.  추정  재무상태표

(단위 : 백만원)

구    분

2017년도

예산

(A)

2016년도

예산

(B)

증  감

금 액

(C=A-B)

비율

(%)

(C/B)

유 동 자 산

149,729

165,914

△16,185

△9.8

   재고자산

125,403

125,583

△180

△0.1

   기타유동자산

24,326

40,331

△16,005

△39.7

비 유 동 자 산

219,535

197,858

21,677

11.0

   유형자산

161,978

139,410

22,568

16.2

   무형자산

9,664

9,388

276

2.9

   기타비유동자산

47,893

49,060

△1,167

△2.4

자 산 합 계

369,264

363,772

5,492

1.5

유동부채

42,258

43,780

△1,522

△3.5

비유동부채

22,632

22,575

57

0.3

부 채 합 계

64,890

66,355

△1,465

△2.2

자본금

6,623

6,623

0

0.0

이익잉여금

307,049

300,152

6,897

2.3

기타자본

△9,298

△9,358

60

△0.6

자 본 합 계

304,374

297,417

6,957

2.3

부채와 자본 합계

369,264

363,772

5,492

1.5

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-  40  -

3

  2017년도  근무일수  및  근무시간

 ◦  연간 근무일수 

(단위 : 일)

총일수

근무 일수

휴  무  일  수

비 고

일요일

토요일

공휴일 등

365

245

53

52

15

120

※ '16년도 근무일수 : 249일

 ◦  근무시간 기준 

(단위 : 시간)

구 분

1 일

1 주 

연  간 

비  고

근무시간

8

40

1,960

’16년 : 1,992

 ◦  월별 근무일수 및 시간

(단위 : 일)

월별

총일수

휴  무  일  수

근무일수 근무시간

일요일

토요일 공휴일 등

1월

31

5

4

2

11

20

160

2월

28

4

4

-

8

20

160

3월

31

4

4

1

9

22

176

1/4분기

90

13

12

3

28

62

496

4월

30

5

5

-

10

20

160

5월

31

4

4

3

11

20

160

6월

30

4

4

1

9

21

168

2/4분기

91

13

13

4

30

61

488

7월

31

5

5

-

10

21

168

8월

31

4

4

1

9

22

176

9월

30

4

5

-

9

21

168

3/4분기

92

13

14

1

28

64

512

10월

31

5

4

5

14

17

136

11월

30

4

4

-

8

22

176

12월

31

5

5

2

12

19

152

4/4분기

92

14

13

7

34

58

464

합계

365

53

52

15

120

245

1,960

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 ◦  공휴일 등 일수

월별

일수

내   역

비고

(휴무일과 중복)

1

2

설날

(27), 대체휴일(30)

설날

(28~29)

2

-

3

1

삼일절

(1)

4

-

5

3

근로자의날

(1), 석가탄신일(3), 어린이날(5)

6

1

현충일

(6)

7

-

8

1

광복절

(15)

9

-

10

5

개천절

(3), 추석(3~5), 대체휴일(6),

한글날

(9)

11

-

12

2

19대 대통령선거(20), 크리스마스(25)

15

※ 실제 작업시간은 교육, 휴가, 기계정비, 금망교체 등 작업공제 시간을 생산

부문별 여건에 따라 공제

※ 실제 작업시간 산출 공제기준

   - 휴가 등  : 취업규칙에 의함

   - 교육훈련 : 교육훈련계획에 의함

   - 기계정비 및 금망교체 등 : 생산계획에 의함